Foi adicionado na manutenção 100 - Nota Extra Venda , um campo para identificar a data e o usuário responsável pela digitação e cálculo daquela nota.   

 

 

Implementado na consulta da Nota Extra Venda as informações referentes aos usuários que digitou e calculou a nota extra venda.

Adicionado na tela de pesquisa, as colunas de Código e Nome do Vendedor.

Implementado na tela de itens da nota extra venda os campos referentes ao Valor, Percentual e Motivo do ICMS Desonerado.

Também foi inserido na tela itens, o botão Alíquotas de Impostos (Alt + I), que visa acessar o processo de cadastro de alíquotas de impostos sem precisar sair do lançamento da nota extra venda. Caso a nota já tenha itens inseridos, ao clicar neste botão, o sistema vai carregar a alíquota que está sendo utilizada, permitindo ao usuário editar ou cadastrar novos registros de alíquotas.

Este botão será visível apenas para as notas com a situação de DIGITADA e para os usuários que possuem acesso ao processo de cadastro de alíquota (LOGÍSTICA > IMS > CADASTROS > 113 – ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS)

Ainda no processo da nota extra venda, foi modificado a sua estrutura para permitir efetuar o cálculo do FCP Normal e FCP Substituído em qualquer nota fiscal, desde que a alíquota de imposto esteja devidamente configurada.

 

Ao digitar uma nota, na Seção B serão habilitados os campos FCP Normal na Nota? e FCP Substituído na Nota? e caso seja informado ‘S - Sim’, a nota será calculada e destacada nos itens os valores de FCP.

Além disso, foi removido do campo Tipo de Documento de Origem a opção ‘C - Cupom Fiscal’ no uso da Natureza de Movimentação ‘NE - Lançamento em Decorrência de Documento Fiscal’ para atender a NT 2022.003 que adiciona a regra de validação que rejeitará Notas Fiscais Eletrônica (NF-e) com CFOPs 5.929/6.929 utilizando o ECF como documento referenciado.

 

Inserido na Seção B os campos referentes ao uso do seguro na nota extra venda, inclusive o que indica se os valores do seguro serão adicionados na Base de composição para o Cálculo do IPI. Os campos adicionados foram:

 

Digita Valor do Seguro?

Determina se o usuário vai digitar o valor do seguro ou não. Ao informar ‘S - Sim’ serão habilitados dois novos campos.

 

Soma Seguro na Base do IPI?

Indica se o valor do seguro será utilizado para compor a base de cálculo do IPI.

 

Valor Seguro

Define o valor do seguro que será utilizado na nota extra venda.

 

        

 

Foi implementado um novo campo no F4 da Nota Extra Venda, para informar como o sistema tratará as quantidades informadas no arquivo.

 

 

  

 

 

        

 

Com as opções A - Divide a quantidade por mil e B - Utiliza a quantidade informada no arquivo.

 

        

 

Na mesma tela também foi criado o campo para informar o tipo de delimitador para o código e quantidade

 

        

 

Com as opções A - Utiliza o delimitador | Pipe (Barra Vertical), B - Utiliza delimitador , vírgula e C - Utiliza o delimitador ; Ponto e Vírgula. 

 

        

 

Foi implementada na Extra Venda a funcionalidade para Gerar Títulos no Contas a Pagar para Notas de Compras para comercialização – CO, emitidas pela própria empresa e também enviar essas informações para o DANFE emitido.

Ao digitar uma Extra Venda com a natureza de movimentação CO - Compras, ao selecionar um documento de origem ou não, na Seção B, no campo Gerar Título a Pagar?, ao informar S – Sim, serão habilitados os campos: Condição de Compra, Tipo Cobrança e Portador.

O campo de Condição de Compra vai determinar como será realizado o parcelamento da compra e a geração dos títulos a pagar para o fornecedor após o cálculo da nota. Caso existam títulos a pagar em aberto referente as Notas de origem selecionadas, eles serão cancelados e recriados de acordo com os prazos estabelecidos na condição de compra selecionada.

No campo Tipo Cobrança, informe a forma de cobrança, nesse caso a CB – Cobrança Bancária, em seguida no campo Portador será informado o código do Banco em que a conta que será associado o título está cadastrada.

Ao calcular a nota Extra Venda, será verificado a alíquota das notas de compra e caso sejam tributadas e tenham cobrança de ICMS para Substituição Tributária esses valores serão adicionados na geração do título.

OBS.: Os dados das parcelas, a forma de pagamento e cobrança serão impressas no DANFE.

NOTA EXTRA VENDA

Alterado o lançamento da Nota Extra Venda com as naturezas de movimentações de entrada, onde serão removidos da base de cálculo do PIS e COFINS os valores referentes ao ICMS Normal, quando a empresa estiver com o Regime de Tributação Lucro Real para atender a Lei nº 10.637 e 10.833, e Medida Provisória nº 1.159 que determina a exclusão da incidência do ICMS da Base de Cálculo dos créditos de PIS e COFINS, nas Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte.

 

Modificado o processo de geração de nota de transferência (TE) para atender ao novo parâmetro que define se a quantidade de itens da nota será convertido para a mercadoria configurada como referência para compra na unidade de destino da nota.

 

Ao digitar uma Nota de Transferência de Saída (TS), será verificado no momento da geração da nota, se na unidade de destino existe mais de uma mercadoria como referência de compra. Caso positivo, a emissão da nota será impedida. Caso contrário a nota de entrada na unidade de destino será gravada com a mercadoria referência para compra.

 

   

 

No campo Itens da Nota (Alt + D), em 100 - Nota Extra Venda, foi adicionado o botão Filtrar por Palavra-Chave (Alt + P), que permite buscar as mercadorias pela palavra chave, assim, caso não tenha o código da mercadoria, basta colocar uma palavra que o sistema listará todos os itens que possuem tal palavra na descrição.

 

   

 

Por exemplo, caso pesquise a palavra ABAJUR.

   

 

Estes são os itens trazidos pelo sistema.

   

 

Modificado na Nota Extra Venda, o lançamento de notas de Venda de Mercadorias (VM), a seleção dos documentos de origem, possibilitando a utilização de notas de entradas (recepção de mercadorias).

 

Ao selecionar a nota de entrada, na seção B, deverá ser informado no campo de Tipo de Emitente as opções CL - Cliente ou OU – Outros, dados diferentes do documento de origem (fornecedor). Os itens da nota, permanecerão os mesmos do documento de origem.

Efetuada correção na Nota Extra Venda para não enviar os dados de Percentual de ICMS Desonerado, Motivo da Desoneração e Valor de ICMS Desonerado quando a alíquota estiver configurada para calcular ICMS desonerado, mas o fornecedor estiver configurado para NÃO CALCULAR ICMS DESONERADO.

Logo, quando o parâmetro Abate ICMS Desonerado? localizado na PAG. B da rotina 100-Nota Extra Venda, estiver parametrizado 'N' o valor do ICMS Desonerado NAO  será calculado passando a calcular somente quando preenchido com ‘S’.

 

Implementado para o Relatório de DANF-e (ALT+F) localizado na manutenção 100 – Extra Venda e 408 – Devolução de Vendas.

A informação da Referência da Mercadoria no campo de Descrição do Produtos /Serviços.

 

Adicionado no espelho da nota, no espaço reservado aos Dados Adicionais, a informação da Referência da Mercadoria.

 

Ao digitar uma 100 – Nota Extra Venda com documento de origem, foi implementado na tela de mercadorias a ordenação de forma crescente ou decrescente ao clicar em cada coluna do grid.

Alterado na Nota Extra Venda, o processo de lançamento de Nota de Transferência de Saída (TS) permitindo ao usuário selecionar uma nota de entrada como documento de origem e informar um cliente com o CNPJ de loja filial como destinatário da nota.

 

Modificado o lançamento dos valores de Despesa Acessória nas notas de Devolução a Fornecedor permitindo ser informado de maneira manual. No F4, foi adicionado o campo Seleção para Devolução de Fornecedores, que definirá se a Nota Extra Venda carregará a observação configurada no próprio F4 ou buscará da Nota de Origem da Devolução que foi selecionada.

 

 

Adicionado a Natureza de Movimentação PE – Perdas relacionadas ao processo do PMS (não há processamento de estoque), com o objetivo de realizar um controle de perdas realizadas nas Ordens de Produções efetuadas no PRÓTON PMS. Ao utilizar esta nova opção, o campo APENAS IMPRESSÃO ficará fixo como Sim.

 

Adicionado na Extra Venda o campo Abate ICMS Desonerado? para que o valor referente ao ICMS Desonerado seja abatido do valor total da nota fiscal.

 

Na Página B após informar o código de Cliente/Fornecedor, caso o mesmo esteja configurado para cálcular o ICMS Desonerado (Ver cadastro do cliente/fornecedor) será habilitado o campo se Abate ICMS Desonerado.

Adicionado no cadastro da Nota Extra Venda a conferencia automática para venda futura. Após digitar e calcular uma nota extra venda de venda futura, será gerada automaticamente uma conferencia do pedido na rotina de Cadastro de Conferencia de Entrega (FATURAMENTO > CONFERÊNCIA DE ENTREGA).

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Ao acessar a rotina e consultar o pedido, a situação da conferência ficará com Conferido.

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Foi implementado na tela de itens da nota extra venda novo botão, que visa a importação de produtos através de um arquivo gerado por um coletor de dados.

 

Este botão foi definido como “Imp. Itens” (ALT + P), ficará habilitado somente quando a tela de itens estiver em modo de consulta e a natureza de movimentação utilizada na nota for diferente de NE – Lançamento em Decorrência de Documento Fiscal

 

 

Ao clicar no botão, será aberto uma tela para a seleção do arquivo no formato TXT e logo em seguida será processado.

 

 

Após selecionado o arquivo, será analisado as consistências dos dados e caso haja alguma divergência, o sistema mostrará ao usuário o resultado das divergências e ele poderá salvá-lo para posterior conferência.

Adicionado no processo de geração de Nota Extra Venda para as Naturezas de Movimentações: ‘VM – Venda de Mercadorias | CO – Compra para Comercialização | DC – Devolução de Clientes e DF - Devolução a Fornecedor’ os cálculos referentes aos valores FCP Substituído contidos no cadastro da alíquota de impostos:

FCP Normal: (Valor Total do Produto * Alíquota de FCP)
FCP Retido¹: (Base ICMS ST * Alíquota FCP) – (Base ICMS Normal * Alíquota FCP)
FCP Retido²: (Base ICMS ST * Alíquota FCP)

Quando utilizado a fórmula B, o valor do FCP Normal será utilizado na dedução para o cálculo do valor do ICMS Substituído.

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Houve alteração nos lançamentos de notas fiscais de 'OS - Outras Saídas', 'SV - Saída por Avaria' ou 'RE - Reclassificação de Mercadoria por Entrada' para permitir utilizar documentos de origem de movimentação tanto de entrada quanto de saída.

 

Foi disponibilizado o cálculo referente ao Desconto Especial para ICMS Normal informado na alíquota de impostos. O cálculo terá como base (Total Bruto - %Perc Desc ICMS) e será abatido da Base de ICMS Normal e do Total Líquido Tributável. Na Página B dos itens da nota extra venda, foram adicionados os campos "Valor do Desc.ICMS" e "Percentual do Desc.ICMS" com o objetivo de identificar e destacar as reduções da nota.

 

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Ao inserir em uma mercadoria ou utilizar em um documento de origem item(ns) com o NCM inválido, o sistema apresentará a seguinte mensagem de alerta 'O NCM cadastrado na mercadoria não é válido. Favor entrar no cadastro e corrigir para um código válido'.

 

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Disponibilizamos em Notas de Devolução a Fornecedor (DF), o cálculo referente ao ICMS Desonerado (Valor Total dos Produtos - %ICMS Desonerado) que será abatido do valor total da nota e o valor de Fundo de Combate a Pobreza (FCP) (Valor Total dos Produtos * %FCP).

 

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Implementado no cadastro da nota extra venda, nova mensagem de alerta sinalizando a variação do preço da mercadoria inserido na nota com o cadastrado no PRÓTON ERP. Ao modificar o preço do produto com uma variação igual ou superior a 50%, será exibida uma mensagem de alerta solicitando a confirmação do valor digitado.

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Modificado no cadastro da Nota Extra Venda, o Tipo do Documento de Origem. As opções disponíveis são:

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N - Número do Documento (NF-e/NFC-e/SAT/MFE) - ao selecionar a opção N, será habilitado o novo campo Número da Nota de Origem. Neste campo, informe o número da nota fiscal ou "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para pesquisar um período de emissão da nota. Se existir no sistema vários documentos iguais ao informado pelo usuário, o sistema mostrará todos através de lista para seleção conforme imagem a seguir:

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Se não for informado o documento em Número da Nota de Origem, o sistema solicita um período para que a pesquisa seja realizada em tempo menor, e por consequência, seja mais rápida:

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P - Pedido - ao selecionar a opção P, será habilitado o campo Pedido de Origem. Informe o número do pedido ou tecle ENTER para acessar a tela de consulta;

 

C - Número do Cupom (ECF) - ao selecionar a opção C, será habilitado o campo Cupom de Origem. Informe o número do cupom ou tecle ENTER para acessar a tela de consulta.
 

Para garantir maior consistência dos dados, o campo Tipo de Preço foi desabilitado para as naturezas de movimentação DF - Devolução a Fornecedor e NE - Lançamento em Decorrência de Documento Fiscal quando informado algum Tipo de Documento de Origem.

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OBS.: O preço do produto será obtido através do documento de origem informado. Caso não seja informado documento de origem, o campo Tipo de Preço ficará habilitado para seleção de uma das opções disponíveis pelo sistema.

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Os dados do documento de origem utilizados nas notas de Natureza de Movimentação DC - Devolução de Clientes, NE - Nota Fiscal Relativa a ECF e DF -Devolução a Fornecedor serão lançados no campo de observação na Seção C, após a inserção dos itens da nota.

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OBS: Para a Devolução de Fornecedor, a informação da observação esta condicionada às configurações de F4 (Configuração Personalizada)

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O lançamento das notas fiscais com Natureza de Movimentação OE - Outras Entradas não Especificadas foi modificado, dessa forma, a busca do documento de origem será realizada somente nas notas fiscais de saída.

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Modificado o lançamento das notas fiscais de 'Devolução de Vasilhame ou Sacaria' onde a busca do documento de origem será realizada somente nas notas fiscais de entrada de fornecedor.

 

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Modificado a nomenclatura da Natureza de Movimentação "Nota Fiscal Relativa a ECF para "Lançamento em Decorrência de Documento Fiscal"

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Ao utilizar a Natureza de Movimentação 'NE - Lançamento em Decorrência de Documento Fiscal' será permitido ao usuário a emissão de nota fiscal de cobertura de cumpom para NCF-e e Cupom Fiscal Eletrônico. Para isso, no campo Tipo de Documento de Origem foi adicionado a opção de seleção por Nota Fiscal. Optando por essa opção, será habilitado o campo Nota de Origem onde possibilitará ao usuário selecionar notas fiscais dos modelos '65 - Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-E)' e '59 - Cupom Fiscal Eletrônico'
 

ATENÇÃO: Somente será emitido Nota Fiscal de Cobertura de Cupom para uma NFC-e e SAT CF-E quando for utilizado o tipo de documento de origem "Nota Fiscal" e selecionado notas de modelo 65 ou 59.​

 

 

Adicionado no F3 do Relatório de Notas Extra Venda (Espelho da Nota) no campo de Natureza de Movimentação a possibilidade de selecionar notas fiscais com a Natureza de Movimentação “DT – Devolução de Mercadorias Recebida em Transferência na Extra Venda”.