390 - PARÂMETROS DE ESTOQUE

Adicionado na Página B o novo parâmetro que define a Condição de exibição na View de Fornecedor (F9).

Este parâmetro determinada como será realizada a visualização dos fornecedores ativos e inativos na consulta rápida (F9) dos fornecedores. As opções disponíveis são:

• A - Mostrar todos os fornecedores

• B - Mostrar apenas os fornecedores ativos

Ao utilizar a opção A - Mostrar todos os fornecedores ao teclar F9 e ir na opção B – Fornecedores, na pesquisa da consulta, será exibida uma nova coluna com a informação, se na unidade conectada, o fornecedor está ativo ou inativo, e a consulta realizará normalmente.

Ao utilizar a opção B - Mostrar apenas os fornecedores ativos, ao selecionar ou informar um fornecedor inativo será retornado a mensagem:

“O Fornecedor encontra-se inativo e a unidade de negócio está configurada para mostrar apenas fornecedores Ativos!”

Foi criado um campo para informar se deseja converter a quantidade das notas de transferência para a mercadoria na unidade de destino.

Ele se encontra na Página (D) dos Parâmetros de Estoque e possui as opções S - Sim e N - Não.

Adicionado na Página C o novo parâmetro que calcula o custo de uma nota de bonificação, desprezando o valor de compra dos itens e considerando apenas os impostos.

As opções disponíveis são:

• S – O valor de compra do produto será desprezando cálculo de custo serão considerados apenas os impostos da mercadoria. Nesta situação é possível que o custo unitário fique negativo.
• N – O Valor de compra da mercadoria será utilizado para compor o cálculo do custo bonificado, como já funciona atualmente no Sistema.

Foi criado um campo na Manutenção 390 – Estoque, Permite liberar nota de entrada com data retroativa a uma contagem de estoque(balanço) ? = S – Sim / N – Não.

Caso o campo esteja configurado com S – Sim, ao liberar uma 100 – Nota de Entrada retroativa a uma contagem o de balança o sistema vai aceitar a liberação da mesma. Caso informe N – Não, e o usuário tente liberar uma 100 – Nota de Entrada retroativa a uma liberação de balanço o sistema exibirá uma mensagem informando que a nota xxx não poderá ser liberada devido à existência de balanço liberado posterior a nota.

Foi adicionado a função de Pesquisa de Parâmetro (F3), na manutenção 390 – Estoque. Essa funcionalidade permitirá que o usuário encontre algum campo com maior facilidade, pesquisando através do seu nome.

Adicionado na Página C o parâmetro Tipo de Operação para o IPI referente ao Custo na Nota de Entrada, que definirá como será realizado o cálculo do custo da mercadoria na nota de entrada quando possuir valores de IPI.

As opções disponíveis são:

• A – Soma IPI ao Custo: O valor do IPI será adicionado ao custo do produto.
• B – Subtrai IPI ao Custo: O valor do IPI será abatido do custo do produto.

Implementado na Página A novo parâmetro que define se será permitido um usuário diferente do que digitou o lote de outros movimentos liberar o lote.

Estando o parâmetro como SIM, na rotina de lançamento de Outros Movimentos de Mercadorias (LOGÍSTICA > IMS > 138 – Outros Movimento de Mercadorias) os usuários diferentes do que foi digitado o lote de movimentação poderão liberar esses lotes.

Adicionado na Página A o parâmetro que determina se após a autorização da NF-e o estoque da nota de importação será liberado automaticamente.

Estando o parâmetro como SIM, após o lançamento da nota de importação e o mesmo sendo autorizado, automaticamente o estoque será liberado para uso.

  ​

Inserido na "Página (A)" novo parâmetro Considera o livro fiscal com os valores do cálculo efetivo da nota? que determina se os valores do cálculo efetivo da nota de entrada serão lançados no livro fiscal. Dessa forma, selecionando S, a tributação da alíquota de imposto para fins de fechamento da nota de entrada ao utilizar a regra de exceção, os valores serão lançados no custo da mercadoria. Informando N, os custos da mercadoria serão calculados de acordo com a alíquota de imposto cadastrada.