3 - C - CLIENTES

Adicionada ao F₉ de clientes a coluna de Juros e Multas em Títulos Abertos (Alt.+A) e Títulos Liquidados (Alt.+L)

Para o(s) título(s) liquidado(s), as colunas de Juros e Multa serão preenchidas após importação do arquivo de retorno bancário e liberação do lote de baixa. Para visualizar o valor, siga estes passos

1-Tecle F9

2-C - Cliente e informe o cliente do título

3-Clique no botão Títulos Liquidados (Alt L), selecione o título e tecle enter para detalhar as informações.

Para os títulos em aberto e em atraso, as referidas colunas serão preenchidas com o valor da Multa calculada com base no percentual informado no cadastro da Conta. Caso o título esteja dentro do vencimento, o valor será zerado.

Ao navegar entre os títulos vencidos, foi disponibilizado o botão Cartas de Cobrança (ALT+A), mas que ficará habilitado somente se o usuário possuir acesso a rotina de Carta de Cobrança (FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > 194 – CARTAS DE COBRANÇA).

Ao acionar o botão de Carta de Cobrança (ALT+A), será verificado se as configurações de F4 da rotina 194 – CARTAS DE COBRANÇA estão salvas no banco de dados, caso não esteja, será solicitado as devidas configurações.

Após gravar as informações, em seguida, será aberta a tela de emissão da carta de cobrança.

Implementado as colunas de Conta e Banco que exibirão os dados da conta utilizada na emissão do boleto bancário.

Adicionado nas consultas dos Títulos Abertos e Liquidados a aba Rede de Loja que tem como objetivo de exibir todos títulos aberto/liquidado da rede de loja do qual o cliente informado faz parte. Nesta aba serão listadas a Unidade, Vencimento, Tipo, Número, Parcela, Cliente, Código, Fantasia, Emissão, Atraso, Último Recebimento, Situação, Valor, Saldo, Juros, Saldo Atualizado.

Na consulta dos títulos em aberto, foram adicionados as colunas de Juros e Saldo Atualizado. Além disso, foram adicionados os valores totais. Na coluna Saldo Atualizado será atualizado com o saldo atual + juros.

Foi criado o botão K - Vendedores (ALT + K), que foi criado para que o usuário possa associar vendedores ao cliente desejado.

Dentro da manutenção, ao clicar no botão K - Vendedores (ALT + K), a seguinte tela aparecerá:

Foi adicionado o campo de Vendedor Padrão no F9 de consultas C – Cliente.

Adicionado na aba de Unidades, permite que a visualização do vendedor padrão fique em destaque. Isto em virtude de alguns clientes possuírem mais de um vendedor associado a eles.

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Foi implementado na Consulta de Clientes, o botão “Pedido Abertos” que tem o objetivo de realizar a exibição dos pedidos de venda em aberto do cliente na unidade de negócio informada, para facilitar na identificação na composição do Saldo Devedor. Esta composição consiste em:

Saldo Devedor = Total dos Títulos em Aberto + Total dos Pedidos em Aberto

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PEDIDOS EM ABERTO

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TITULOS EM ABERTO

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SALDO DEVEDOR

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Saldo Devedor = (768,21 + 880,85) = 1.649,06