Foi adicionado na aba de Parâmetros DANFE o campo Imprime a placa do veículo no DANFE?

Ao configurar com S – Sim, será impresso a placa do veículo no DANFE. Caso informe N – Não, a placa do veículo não será impressa no DANFE.

Ainda nos parâmetros de faturamento, foram adicionados na Página (I) os campos Gerar Títulos no Contas a Receber da Notas TS?, Tipo de título a receber para nota TS e Processa verba do desconto de rodapé? .

O campo Gerar Títulos no Contas a Receber das Notas TS? define se os pedidos de venda com o tipo de movimentação ‘TS - Transferência de Estoque (Saída)’ vão criar títulos no Contas à Receber. Ao configurar com S - Sim, será habilitado logo abaixo, o campo Tipo de Título a receber para nota TS para ser informado o tipo de título que será utilizado na geração de títulos no Contas a Receber quando o pedido de venda for uma Transferência de Estoque.

 

O campo Processa verba do desconto de rodapé? indica se o desconto de rodapé concedido no pedido de venda, deverá ser processado da verba do vendedor. Este campo será habilitado, quando a empresa estiver configurada no campo Processa Verba para vendedores? com a opção ‘C - Processa verba especial’. 

 

Foi adicionado um parâmetro em 389 – Faturamento- Pagina I, chamado Controla estoque de lotes na Extra-Venda, para gerenciar a validação de lotes durante a entrada de itens ao cadastrar uma Nota Extra-Venda.

Para configurar a mercadoria, siga estes passos:

1. Acesse a rotina 110-Mercadorias.

2. Vá para a página B.

3. Configure o campo “Usa Lote de Fabricação?” conforme necessário.

Quando a mercadoria estiver configurada para informar o lote de fabricação e o parâmetro estiver configurado com a opção “S”, será obrigatória a inclusão do lote de fabricação ao editar ou adicionar um item na digitação da Nota Extra-Venda, como mostrado na imagem abaixo.

Quando o parâmetro estiver como S e a mercadoria configurada para não usar lote de fabricação, nenhuma validação será realizada.

Quando o parâmetro estiver como N e a mercadoria como S, nenhuma validação será realizada.

Quando o parâmetro estiver configurado como N e a mercadoria também estiver configurada como N, Não haverá validação, pois o campo referente ao lote de fabricação estará desabilitado.

 

        

Adicionado na Página (I), o campo Valor mínimo da parcela para cobrança da despesa acessória no boleto.

Quando informado o valor mínimo da parcela no campo criado, ao digitar um pedido de venda e faturar, no boleto será somado o valor deste a despesa acessória, se o valor do pedido de venda não atingir o parametrizado não será cobrado o adicional de despesa acessória.

E caso informe 0 (zero) a cobrança da despesa acessória ocorrerá para todos os pedidos que o cliente tiver configurado, independente do valor da parcela.

        

 

 

Em Parâmetros PDV, foi criado um campo de Quantidade de cupons na venda, para que o PDV possa identificar quantos cupons de desconto poderão ser aplicados na venda recorrente.

 

 

        

 

Foi adicionado na Página (H), em Status em que o pedido pode ser emitido, o status BG - Bloqueio Gerencial e BC - Bloqueio de Crédito, para poder listar os pedidos que foram bloqueados.

 

 

        

 

Implementado recurso para não permitir alterar a carga sem informar a senha de usuário

Foi criado em 389-Parâmetros de Faturamento o parâmetro para permitir ou não, alterar carga já utilizada na manutenção 593 – Manutenção de Conferencia de Manifesto.

 

        

Foi adicionado a manutenção 389 – Faturamento, o campo Calcula ICMS Substituído para pedidos tipo ‘O – Orçamento’?. Caso o usuário informe S – Sim, o sistema realizará o cálculo do ICMS substituído na digitação do orçamento. 

 

        

 

        

 

Nos parâmetros do faturamento, 389 - Faturamento, foi criado o campo Realiza Impressão Manual das Notas Autorizadas?

 

        

 

Esse parâmetro deverá ser ativado quando a unidade utilizar o processo de impressão sequencial de notas e boletos.

 

Adicionado na Página (I) dos parâmetros do faturamento o campo Gerar Títulos no Contas a Receber das Notas VM da Extra Venda? que determina se a empresa gera títulos para o cliente nas notas fiscais de Venda de Mercadoria oriunda do processo de Nota Extra Venda.

Se o parâmetro estiver informado com ‘S - Sim’, ao digitar uma extra venda com a natureza de movimentação ‘VM - Venda de Mercadorias’, ao selecionar um documento de origem, será habilitado na Seção B o campo: Gerar Título Receber?

Este campo será habilitado apenas se os pedidos selecionados NÃO possuir títulos já baixados. O valor padrão será ‘S – Sim’, mas poderá ser alterado para ‘N – Não’. Este parâmetro determinará se esta nota específica será gerado título(s) ou não para o cliente.

 

Ao informar ‘S – Sim’, serão habilitados os campos Condição de Venda, Tipo Cobrança e Portador.

O campo de Condição de Venda vai determinar como será realizado o parcelamento da venda e a geração dos títulos para o cliente após o cálculo da nota. Caso existam títulos em aberto referente aos pedidos de origem selecionados, eles serão cancelados e recriados de acordo com os prazos estabelecidos na condição de venda selecionada.

 

Ao calcular a nota extra venda, será verificado a alíquota dos pedidos de vendas e caso sejam tributadas e tenham cobrança de ICMS para Substituição Tributária esses valores serão adicionados na geração do título.

 

OBS: Os dados das parcelas, a forma de pagamento e cobrança serão impressas no DANFE.

Foi implementado em 389 - Faturamento, Página B, o campo Permite informar o tipo de pagamento no pedido de venda?

Ao informar Sim, o sistema permitirá que o usuário informe o tipo de pagamento no pedido, caso digite Não, o tipo de pagamento não poderá ser informado.

Implementado a manutenção 389 – Faturamento, Página G, a forma de pagamento utilizada pela empresa PM – PIX Manual.

Foi criado um campo na manutenção 389 – Parâmetro do Faturamento, para a associação de novos pedidos para as cargas das mesmas regiões(rotas), no processo Sugestão de Carga no Próton ERP.

Informando com A- Padrão : Sugestão para a carga com a maior disponibilidade de peso, o sistema vai fazer a sugestão de carga para novos pedidos da mesma rota, para a carga de menor código, caso informe com B- Maior Carga : Sugestão para a carga de código maior, vai ser feita a sugestão para carga de código maior.

 

O usuário tem duas opções de seleção, são elas:

A- Padrão: Sugestão para a carga com a maior disponibilidade de peso, com isso, o sistema associará os pedidos com a carga de maior peso.

 

B- Maior Carga: Sugestão para a carga de código maior, ao informar B, o sistema associará os pedidos com a maior carga.

Criado em 389 – Faturamento, um parâmetro para integrar as vendas com o cliente cadastrado no PDV, denominado Altera Cliente na Integração PDV?

Localizado na página Parâmetros PDV.

Adicionado a 389- Parâmetros de Faturamento, página C parâmetro para definir a data base de vigência da promoção para a digitação do pedido de vendas.

 

Configurando com ‘A’ - Data do Pedido de Venda – A data de validade utilizada pela promoção será a data em que o pedido de venda está sendo digitado.

Configurando com ‘B’ - Data do Faturamento Atual – A data de validade utilizada pela promoção será a do faturamento atual.

Implementado novo parâmetro para tornar obrigatória a seleção de lotes e quantidades na digitação do pedido de venda quando a empresa estiver configurada para trabalhar neste formato.

Configuração:

389-Parâmetros de Faturamento, Pág. D, Digita lote de fabricação na conferência? Informe a opção C - Não, com digitação pelo pedido de venda, conforme imagem abaixo.

Ao digitar um pedido de venda informado item que utilize lote de fabricação, será aberta a tela para escolha do lote da mercadoria.

Obs.: Não será permitido a gravação de mercadorias sem a escolha de um lote de fabricação valido.

 

Implementado na Pág. (A) dos Parâmetros de Faturamento, o campo: Calcula IPI para pedidos tipo ‘O – Orçamento?’ que será habilitado quando a empresa utilizar o cálculo de IPI na nota fiscal com a opção DIFERENTE de ‘N – Não Calcula IPI da Nota‘.

Quando o parâmetro estiver configurado com a opção ‘S – Sim’, ao digitar pedido do tipo ‘O – Orçamento’ com produtos que possui percentual de IPI, o cálculo será realizado e adicionado ao valor do pedido. Caso o parâmetro esteja como ‘N – Não’ não será calculado o valor do IPI.

Adicionado ao parâmetro de 394- Compras > pág B - Origem do preço de compra exibido no pedido  O seguinte filtro C - Preço do Ultimo Pedido de Compra

Configurando para utilizar o filtro criado ‘C- preço do Último Pedido de Compra’ ao digitar um pedido de compra o valor da mercadoria será o preço utilizado no último pedido de compra.

 

 Foi adicionado ao sistema um novo processo no qual poderá ser configurado em minutos em quanto tempo o pedido será cancelado caso não seja faturado.

Caso o valor informado seja 0 (zero) o cancelamento não será realizado mantendo os pedidos com seus devidos status.

OBS: O cancelamento aplica-se apenas para Pedidos Tipo P e N

Acesse a manutenção de faturamento

Na pagina F configure após quantos minutos o pedido devera ser cancelado.

Os pedidos cancelados terão uma mensagem informado o motivo do cancelamento

 

 Foi adicionado ao sistema um novo parâmetro que permite ao usuário digitar pedido aplicando desconto acima do permitido.

Caso seja feito o uso do desconto superior ao permitido para o usuário o pedido será lançado em Bloqueio Gerencial após a Gravação, podendo ser liberado pela manutenção 207 – Monitoração de Pedidos bloqueados.

Acesse a manutenção de faturamento

Na pagina G configure após quantos minutos o pedido devera ser cancelado.

Permite que o teleoperador informe desconto superior ao permitido e o pedido seja gravado com bloqueio gerencial?

Após gravar um pedido com o desconto superior ao permitido será exibida uma mensagem informando qual mercadoria teve o desconto acima do permitido e o pedido ficará com o status de Bloqueio Gerencial e deve ser liberado na manutenção 207 – Monitoração de Pedidos Bloqueados

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Na aba de Parâmetros PDV, foi implementado o campo “Exibe QRCode da carteira digital no PINPAD?” que determina se o PINPAD conectado ao equipamento do PRÓTON PDV vai exibir o QRCode para o pagamento da Carteira Digital. Vale lembrar que o recurso de exibição do QRCode no PINPAD está sujeito a compatibilidade do equipamento para a requerida função. O suporte do PINPAD deverá ser consultado.

 

 

           ATENÇÃO: No PRÓTON PDV, ao utilizar a forma de recebimento em Carteira Digital, será exibido também no monitor do Caixa o QRCode gerado para o pagamento da venda realizada.

Adicionado na aba de Parâmetros PDV o campo Exige o NSU na Venda Manual? Que será habilitado quando o campo Tipo de Visualização para Pagamento em Cartão no PDV estiver com a opção diferente de B - DEFAULT – com Seleção Manual de Cartão.

O NSU (Número Sequencial Único) é um número único gerado para identificar uma transação comercial. Este parâmetro deve ser utilizado quando realizado vendas em POS ou Cartões digitado manualmente.  

Foi implementado na Página I novo parâmetro que define quais as Modalidades de Vendas que NÃO utilizam o compartilhamento de depósito.

Este campo ficará disponível apenas quando a empresa trabalhar com o compartilhamento de depósito.

Implementado na Página F novo parâmetro que define o tempo em minutos para o cancelamento de pedidos não faturados.

Adicionado na aba de Parâmetros de PDV novo parâmetro que define se será agrupado os itens iguais no DANFE da NFC-e.

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Implementado na Página A, os parâmetros “Solicita forma de entrega na digitação da capa do pedido de vendas?” e “Solicita forma de entrega na digitação dos itens do pedido de vendas?”

 

 

Quando o parâmetro - Solicita forma de entrega na digitação da capa do pedido de vendas? - estiver com SIM, os dados da forma de entrega serão informados na aba de “Informações Adicionais” como já funcionada antes.

 

O parâmetro – Solicita forma de entrega na digitação dos itens do pedido de vendas? – poderá ser modificado apenas quando o parâmetro acima estiver como NÃO. Ao informar ‘Sim’ para utilizar a entrega nos itens, na digitação de um novo pedido de venda, vai habilitar o campo de tipo de entrega para ser informado item a item.

Implementado na Página F, novo parâmetro que determina se o usuário será notificado sobre a existência de outros pedidos em aberto do mesmo cliente na utilização das rotinas de Caixa Atacado, Listagem de Pedido de Venda (Gráfico) e Listagem do Romaneio de Separação.

 

 

Ao configurar SIM neste novo parâmetro, quando for informado um determinado pedido nas rotinas mencionadas acima, o sistema realizará uma análise das vendas em aberto para o cliente e logo em seguida, será aberta uma tela com a relação dos pedidos. Ao serem listados ou faturados serão removidos da tela.

 

 

Implementado ao processo 9 - Controle > Cadastro > Parâmetros > 389 - Faturamento, na aba de Parâmetros PDV o seguinte campo >Exibe QRCod da carteira digital no PINPAD? = S/N, selecione S - SIM se o PINPAD possuir o recurso de mostrar o QRCode, caso PINPAD não possua o recurso de mostrar o QRCode selecione N - NÃO.

 

Na Página G, no campo Formas de pagamento utilizadas pela empresa foi adicionada mais uma forma de pagamento 'DI - CARTEIRA DIGITAL'. (Que possibilita o pagamento de compras por aplicativos, tais como PicPay®, Mercado Pago, entre outros disponíveis via QR Code)

Foi adicionado ao processo 1 - Faturamento > Varejo > Cadastros > 73 - Clientes > Seção B, no campo Formas de pagamento mais uma forma de pagamento 'DI - CARTEIRA DIGITAL'.

Foi incluído ao processo 1 - Faturamento > Varejo > Cadastros > 72 - Caixas > Informações Adicionais, no campo Formas de recebimento utilizadas pelo caixa mais uma forma de recebimento 'DI - CARTEIRA DIGITAL'.

 

Obs: A opção da forma de pagamento 'DI - CARTEIRA DIGITAL' só será habilitado para utilização no PDV, caso o parametro 9 - Controle > Cadastro > Parâmetros > 389 - Faturamento, na aba de Parâmetros
PDV> Exibe QRCod da carteira digital no PINPAD? Seja informado com ‘S - SIM’.

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Na aba Parâmetros PDV, foi adicionado novo campo que determina se o Selfcheckout permite recebimentos com mais de um cartão de crédito/débito. Este parâmetro foi definido como Permite Pagamento Multi Cartões?

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Foi habilitado na Página G do Parâmetro de Faturamento quatro novas formas de pagamento para o uso no PRÓTON PDV. São eles:

• CD - Cartão de Débito
• CC - Cartão de Crédito
• CO - Cartão Convênio
• GF - Cartão Presente

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Foi inserido na Página (E), novo parâmetro que determina qual o tipo de venda padrão que deverá ser utilizado no processo 74 - Venda Varejo Balcão (Prévenda). Este campo foi definido como Tipo de venda padrão para venda varejo pré-venda com as opções ‘O - Orçamento' ou 'P - Prevenda'. Ao acessar a digitação do pedido de venda pelo modalidade de Venda Varejo Balcão, será carregado a informação configurada neste parâmetro.

Na Página (F) foi adicionado o parâmento de identificação de cópia na impressão do pedido de venda (exclusivo para o modelo 81). Este novo campo determina se na reimpressão do pedido de venda será impresso a informação de "CÓPIA".

Nos Parâmetros PDV foram adicionado os campos "Exibe Saldo da Integração com AgentMR?" e "Habilita uso do DM CARD" que indicam respectivamente se será exibido nas NFC-e mensagem de saldo de pontos da integração com o WEBSERVICE da AgentMR; e se o PRÓTON PDV irá integrar os dados do cliente com o módulo do cartão DM Card.

 

Implementado no F4 (Seleção Personalizada) do relatório o filtro de seleção do Tipo do Relatório indicando se o relatório será impresso com o recurso em impressão a laser/jato de tinta ou matricial.

Para o tipo de Relatório 'B - Laser' foi implementado o layout '7 - Mercadorias com DUN' com o objetivo de exibir os dados referentes a quantidade na DUN da mercadoria contante na Nota de Entrada.

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Foi inserido na Página (A), novo parâmetro que determina se será calculado valores de IPI para pedidos do tipo “P – Pré-Venda”. Este campo foi definido como “Calcula IPI para pedidos tipo “P – Pré-Venda?” e será habilitado quando o parâmetro Cálculo do IPI da Nota Fiscal estiver com as opções ‘A – Baseado no valor Bruto da Nota’ ou ‘B – Baseado no valor Líquido da Nota’.

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Na Página (F) foi adicionado novo modelo de listagem do pedido de venda para a impressão do valor de IPI. Este novo layout será o 94 – Gráfico com valores de IPI.

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Na Página (G) foi inserido o parâmetro “Libera automaticamente o pedido bloqueado quando a forma de pagamento for CT - Cartão de Crédito/Débito?” com o objetivo de liberar automaticamente as vendas para clientes que estejam sem limite ou com restrições de credito. Este novo parâmetro vai prevalecer sobre o “Permite digitar pedido com cliente em situação de bloqueio”.

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Na Página (K) foi implementado um novo parâmetro que determina se a forma de pagamento informado no cadastro do cliente vai prevalecer sobre as formas de recebimento estabelecidas no caixa atacado. Este campo foi definido como Forma de Pagamento do Cliente Prevalece no Caixa (Balcão).

 

​

Quando este parâmetro estiver como “S - Sim”, as formas de recebimento disponíveis para ser utilizadas no caixa atacado serão as informadas no cadastro do cliente, independente das que foram estabelecidas para o caixa. Caso esteja como “N - Não”, os pedidos deverão ser recebidos exclusivamente com as formas de recebimentos indicadas no cadastro do caixa.

 

Nos Parâmetros PDV foi adicionado o parâmetro Limite de minutos para cancelamento NFC-e que indicará o prazo de cancelamento de uma NFC-e de acordo com a regulamentação referente a UF da unidade de negócio.

 

​As notas só poderão ser canceladas caso a diferença de tempo entre a finalização do pedido e a requisição do cancelamento seja menor ou igual à quantidade de minutos informado.

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Novos parâmetros de Faturamento foram disponibilizados conforme descrição a seguir:

 

Parâmetro Permite informar cargas liberadas pelo processo de monitoração de cargas no fechamento do pedido de venda?, disponível na Página (B) – define se no fechamento do pedido de venda será possível informar cargas de entrega que já foram liberadas para emissão de notas no processo '60 - Formação / Monitoração de Cargas'. O parâmetro pode ser configurado com 'N - Não' (ao concluir a digitação do pedido de venda somente cargas que ainda NÃO foram liberadas para a emissão de notas fiscais pelo processo de Formação / Monitoração de Cargas podem ser selecionadas) ou 'S – Sim' (permitirá selecionar qualquer carga que não esteja em trânsito (manifesto de embarque emitido) ou cancelada, mesmo a carga já liberada para a emissão de notas fiscais).

 

 

OBS : esse parâmetro será exibido para configuração se 'Solicita número da carga ao fechar o pedido?' estiver configurado igual a 'S - Sim'.

 

Parâmetro Permite desconto superior ao limite ao usuário, disponível na Página (B) – define se o usuário pode efetuar desconto superior ao permitido para ele na modalidade de Venda Varejo Balcão (Prévenda) mediante autorização do supervisor. Pode ser configurado com 'S - Sim' ou 'N - Não'.

​

 

A descrição do parâmetro Usa Faturamento por Carga foi alterada para Usa faturamento por carga na geração de notas/caixa balcão? e as opções de configuração passaram a ser:

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• A - Não utiliza faturamento por carga na opção 62 - Geração da Nota e 440 - Caixa Balcão - Os pedidos faturados pelo Caixa Atacado ou pela Geração de Notas Fiscais ficarão com a situação igual a 'MA - Manifesto de Embarque' e ao processar o encerramento do faturamento, será transferido de pedido ativo para pedido histórico.
• B - Utiliza faturamento por carga na opção 62 - Geração da Nota - Os pedidos faturados pelo Caixa Atacado ficarão com a situação 'MA - Manifesto de Embarque' e ao processar o encerramento do faturamento, serão transferidos de ativo para histórico. Nos pedidos faturados pela Geração de Notas Fiscais, a situação ficará como 'CL - Calculado' aguardando a emissão de manifesto de embarque e ao processar o encerramento do faturamento, não serão transferidos de pedido ativo para pedido histórico.
• C - Utiliza faturamento por carga apenas na opção 440 - Caixa balcão: Os pedidos faturados pelo Caixa Atacado ficarão com a situação de 'CL - Calculado' aguardando a emissão de manifesto de embarque e ao processar o encerramento do faturamento, não serão transferidos de pedido ativo para pedido histórico. Os pedidos faturados pela Geração de Notas Fiscais ficarão com a situação 'MA - Manifesto de Embarque' e ao processar o encerramento do faturamento, serão transferidos de ativo para histórico.

•    D - Utiliza faturamento por carga em ambas as opções: Os pedidos faturados pelo Caixa Atacado ou pela Geração de Notas Fiscais, ficarão com situação 'CL - Calculado' aguardando a emissão de manifesto de embarque e ao processar o encerramento do faturamento, não serão transferidos de pedido ativo para pedido histórico.

 

OBS: As empresas que estavam configuradas com 'S - Sim' serão alteradas para a opção 'B - Utiliza faturamento por carga na opção 62 - Geração da Nota'. As empresas configuradas com 'N - Não' passarão a utilizar a opção 'A - Não utiliza faturamento por carga na opção 62 - Geração da Nota e 440 - Caixa balcão'.

Parâmetro Modelo da listagem do pedido, disponível na página (F) - ao selecionar a opção Layout 26 será habilitado um novo campo Mensagem padrão na observação do pedido de venda e um texto pode ser digitado com até 100 (cem) caracteres.

 

Foram adicionados novos layouts de listagem dos pedidos de venda, são eles:

• Layout 48
• Layout 87 - Gráfico tamanhos de papel A4 e A5
• Layout 88 - Grafico
• Layout 89 - Gráfico(Impressora Térmica)

Foram adicionados novos layouts para a emissão de orçamento de venda, são eles:

• Layout 11
• Layout 12 - Gráfico (Impressora Térmica)
• Layout 88 – Gráfico

Novo Parâmetro Status da Troca para emissão da Nota de Devolução?, disponível na Página (J) - determina o status da troca de mercadorias que pode ser utilizado para emissão da Nota de Devolução de Vendas. Os status possíveis de seleção são EM – Emitida ou RE – Recebida.

 

 

Parâmetro "Informa o formato de utilização de quantidades múltiplas na venda", disponível na Página (L) - nova opção 'E – Permite apenas quantidades fracionadas existentes no cadastro múltiplo' que determina se a empresa utilizará o múltiplo de venda com quantidade fracionada. Com essa nova opção, as mercadorias podem ser cadastradas com quantidades múltiplas fracionadas em Logística > IMS > Venda em Quantidade Múltipla. OBS: as mercadorias cadastradas com embalagens múltiplas, só poderão ser vendidas em quantidades múltiplas (nas modalidades de Venda Atacado, Venda Pedido Externo e Venda Varejo Balcão).

 

 

Para ativar o uso dessa nova opção, NÃO podem existir na base de dados, registros de cadastro de quantidade múltipla. Caso possua algum cadastro, o sistema exibirá uma mensagem de alerta e impossibilitará a alteração.

 

​

Para excluir os registros encontrados, o usuário deve acessar o cadastro do múltiplo e realizar o procedimento de exclusão. Não encontrando registros de múltiplos cadastros, será verificado se a empresa trabalha com milésimos de quantidade. Caso não trabalhe, a seguinte mensagem será exibida:

 

​
 

Foi disponibilizada a aba DANFE com os seguintes parâmetros para configuração de uso da NF-e e do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica):

​

• 1 - Imprime Código do Cliente, Vendedor e Rota nos Dados Adicionais do DANFE?: Define se o Código do Cliente, Nome Fantasia, Código do Vendedor e a Rota de Entrega serão impressos nos Dados Adicionais do DANFE.
• 2 - Imprime parcelas nos Dados Adicionais do DANFE?:
  Define se os parcelamentos da nota fiscal serão impressos em Informações Complementares do DANFE.
• 3 - Grava observação do Pedido da Nota Fiscal?:
  Define se a observação digitada no Pedido de Venda será gravada na Nota Fiscal.
• 4 - Imprime a observação da nota fiscal no DANFE?:
  Define se a observação gravada na Nota Fiscal será impressa no DANFE.
• 5 - Imprime a observação da nota extra venda no DANFE?:
  Define se a observação da nota extra venda será impressa no DANFE.
• 6 - Forma utilizada para a gravação de data e hora de saída/entrada para NFE: Determina como serão gravadas as informações de Data e Hora de Entrada/Saída da Nota Fiscal Eletrônica. As opções disponíveis são:
  • 'A - Não informa data e hora, o sistema gera automático pela data/hora do servidor';
  • 'B - Não informa data e hora, e data e hora ficarão em branco;
  • 'C - Sempre informa a data de saída/entrada da nota fiscal eletrônica'.
• 7 - Preço Unitário a ser impresso no DANFE:
  Define o Preço Unitário dos produtos que serão impressos no DANFE. As opções disponíveis são:
  • 'A - Preço de Venda (Padrão)';
  • 'B - Preço Líquido Unitário (Preço Líquido Total / Quantidade)'
    OBS: O uso da opção 'B' exibirá o preço com até 4 (quatro) casas decimais e na geração de nota todos os valores e percentuais referentes ao desconto serão zerados e o valor bruto do pedido serão gravados com os descontos abatidos.
• 8 - Código de Barras Padrão "GTIN" para Nota Fiscal Eletrônica:
  Código de Barras no padrão 'GTIN' que será enviado nas notas fiscais na ausência da informações no cadastro de mercadoria.
• 9 - Mensagem Padrão para Ocorrências de NFE: Mensagem padrão utilizada nas ocorrências de Nota Fiscal Eletrônica que será lançada no SPED Fiscal. São mensagens que serão enviadas para o SPED Fiscal nas notas denegadas e inutilizadas.
• 10 - Mensagem Padrão para Inutilização NFE:
  Mensagem padrão utilizada nas inutilizações de Nota Fiscal Eletrônica. São mensagens que serão enviadas para a SEFAZ como motivo de justificativa para a inutilização.
• 11 - Informações complementares para observação da NFE:
  Define as informações complementares que serão impressas no campo 'Observações da NF-e' no DANFE. As opções disponíveis são:
  • Data de entrega;
  • Complemento do Endereço;
  • Ponto de Referência.
• 12 - Quantidade de dias para mostrar a mensagem de alerta do certificado Digital:
  Novo parâmetro que determina a quantidade de dias para a exibição da mensagem de alerta sobre o vencimento do certificado digital. Atualmente, a mensagem sobre o vencimento do certificado digital começa a ser exibida nos processos de Monitoração de Nota Fiscal Eletrônica, Caixa Atacado, Geração de Notas Fiscais, Nota Extra Venda, Devoluções de Vendas, Nota de Exportação, Nota de Complemento de Valores e Cartas de Correção Eletrônica com 60 dias do prazo final.

  ​

Foi inserido na Página (J), novo parâmetro que determina se o valor de despesa acessória contido no pedido de venda de origem será somado ao valor da Troca de Mercadorias. Ao informar a opção S, o valor de despesa acessória será adicionado ao valor da troca e será rateado entre os itens. Informando a opção N, mesmo havendo valores de despesas, eles não serão somados na troca.

 

 

​ OBS.: Para ativar o uso dessa funcionalidade, é necessário que o parâmetro Tipo Tributação Outras Despesas, (Página H), esteja configurado com a opção B - O valor será rateado de forma proporcional entre as mercadorias tributadas e somadas a base de cálculo e valor de icms. Caso contrário, mesmo informando 'Sim' para o somatório da despesa acessória na troca, o valor não será adicionado a troca.

Na Página (M) foram inseridos novos campos para configuração e funcionamento do PRÓTON PDV.

​

1 - Tipo de Visualização para Pagamento em Cartão no PDV: Este campo determina o tipo de visualização (layout) que o usuário terá no momento do pagamento em cartão de crédito do PRÓTON PDV.

​

 

• A - Exibe Visualização de Pagamento / Faz Validação / Parcela Mínima Integral
• B - DEFAULT - com Seleção Manual de Cartão
• C - Exibe Visualização de Pagamento / Faz Validação / Parcela Mínima Proporcional
• D - Exibe Visualização de Pagamento / NÃO Faz Validação / Parcela Mínima Integral
• E - Exibe Visualização de Pagamento / NÃO Faz Validação / Parcela Mínima Proporcional

2 - Código para Cupom de Desconto no PDV: Indica o código da Imagem que será vinculada ao Cupom de Desconto no PRÓTON PDV.

3 - Valor Mínimo para gerar Cupom Desconto no PDV: Determina o valor mínimo para a geração de cupom de desconto com o cógido informado no item anterior.

4 - Código para Beep de Mercadoria não Encontrada no PDV: Indica o código do arquivo de aúdio que será emitido pelo PDV, caso não encontre a mercadoria no sistema.

​

Na "Página (K)" o campo de Venda Balcão usa Nota ou Cupom Fiscal? foi modificado por Padrão para Venda Balcão na busca da alíquota e validação do Estoque Atual. O parâmetro indica como será efetuada a busca da alíquota de venda da mercadoria e o controle do estoque atual nas vendas do tipo "P (Pré Venda)", as opções disponivés são:

 

• A - Nota Fiscal: Utiliza no pedido de venda a alíquota cadastrada de acordo com a Classificação Fiscal configurada no Cadastro do Cliente, e não será efetuada a validação do estoque fiscal.

 

• B - Cupom Fiscal determina que a busca da aliquota na venda será baseada na Classificação Fiscal igual a 'ECF' e será validado o estoque atual das mercadorias.

 

​

​

Foi inserido na "Página (L)" novo parâmetro que determina as Modalidades de Vendas que NÃO serão exibidas na Monitoração de Cargas. Dessa forma, ao efetuar a monitoração das cargas serão exibidos somente os pedidos de vendas cuja as modalidades de vendas desmarcadas. Para marcar as modalidades de vendas, utilize a tecla "Barra de Espaço".

 

​

Inserido a Página (M) com as seguintes opções, para configuração e funcionamento do PRÓTON PDV:

​

1 - Valor Máximo para o Caixa solicitar Sangria no PDV: Este campo determina o valor máximo em espécie (dinheiro) para que o operador de caixa solicite ou efetue a sangria do PRÓTON PDV. O PDV emitirá alertas quando o valor em espécie disponível no caixa se aproximar do valor informado.

2 - Bloqueio de Vendas ao atingir o Valor Máximo da Sangria no PDV: Indica ao atingir o valor máximo definido no item anterior, se o PDV pára as operações de vendas até que a sangria seja realizada (opção S) ou se permite continuar vendendo (opção N).

3 - Percentual de Desconto no Pagamento em Dinheiro no PDV: Determina o percentual de desconto a ser aplicado automaticamente na venda quando o pagamento a ser efetuado for em espécie (dinheiro). Este desconto deverá ser entre 0% e 50%. Para não aplicar desconto com o recebimento em dinheiro, informe 0 (zero).

  ​

Adicionado na Página L novo parâmetro que determinará o funcionamento do conceito do múltiplo de quantidades de venda em outras captações de venda como o Balcão de Atacado. Este parâmetro foi definido como 'Informa o formato de utilização de quantidades múltiplas na venda' e indicará se na digitação do pedido de venda será utilizado a quantidade múltipla de venda.

​
As Opções disponíveis serão:

​

A - Não utiliza: Esta opção não ativará o uso da venda por múltiplo.
B - Converte quantidades digitadas em múltiplos e só aceita a mercadoria por múltiplo: Nesta opção, ao digitar um pedido de venda e utilizar uma mercadoria que possua o cadastro do múltiplo, a quantidade informada no pedido será convertida na quantidade do múltiplo cadastrada. Exemplo: A mercadoria 19.0 tem cadastrada um Múltiplo na quantidade 5, ao digitar no pedido a quantidade 2, o sistema converterá para a quantidade 10.
C - Permite ao usuário solicitar o formato da quantidade 0-unitário ou 1-múltipla: Nesta opção, ao digitar um pedido de venda e utilizar uma mercadoria que possua o cadastro do múltiplo, será solicitada o Formato de Digitação da Quantidade com as opções 0 - Unitária ou 1 - Múltipla onde 0 (zero) o usuário informará a quantidade da mercadoria sem utilizar o múltiplo, ou seja,a quantidade que informar será a quantidade do produto, e na opção 1 efetuará a conversão para a quantidade do múltiplo.

 

Na Página F, foi renomeado a descrição dos modelos de listagens dos orçamentos de vendas onde os layouts para a impressão em impressoras a laser / jato de tinta serão identificados com a informação "Gráfico" ao lado do modelo.

 

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