Implementado na consulta de mercadorias, os campos para visualização do Preço de Venda Mínimo e da Promoção que será aplicada ao selecionar o produto.

Foi implementado na Digitação do Pedido de Venda, o calculo do imposto Substituído quando utilizado a Regra Utilizada para calcular o ICMS Retido com a opção de Cálculo baseado apenas na pauta fiscal.

Ao informar um produto com a aliquota acima, na tela de itens do pedido de venda, será calculada o imposto de ICMS Retido.

Foi adicionado a manutenção 47 – Venda Atacado, o botão Inf. Entrega (ALT + G). Criado apenas para clientes que sejam contribuintes de ICMS, caso o cliente tenha um endereço para entrega diferente do endereço do cadastro, o usuário deverá informar o clicando neste botão.

Ao clicar no botão Inf. Entrega (ALT + G), será aberto uma tela para que o usuário possa informar os dados de entrega.

Nesta tela o usuário terá acesso aos seguintes campos:

• Nome: Será informado o nome do cliente que receberá o pedido.

• Apelido: Apelido do cliente que receberá o pedido.

• Código Endereço Entrega: O usuário terá a opção de consultar um endereço de entrega já cadastrado anteriormente para o cliente, ou teclar seta para baixo e digitar o endereço.

• Endereço: Endereço de entrega do cliente que receberá o pedido.

• Número: Número da casa onde chegará o pedido.

• Bairro: Bairro do local de entrega.

• Município: Município do local de entrega.

• Ponto de Referência: Ponto de referência do local de entrega.

• Previsão de Entrega: Previsão de entrega do pedido.

• Hora de Entrega: Hora de entrega do pedido.

• Resp. Descarga: Nome da pessoa que realizará a entrega do pedido para o cliente.

 

Ao realizar o cadastro do endereço de entrega, ao gerar a nota desse pedido, as informações do endereço serão impressas no campo de dados adicionais do DANFE.

Corrigido para que o valor total do pedido de venda utilizando o valor da tabela de preço seja calculado independente da configuração do parâmetro de usuário Altera desconto condição por Percentual ou Valor.

 

Adicionado nas modalidades de venda existentes no PRÓTON ERP o recurso de digitação do Valor de Entrada nas vendas com a forma de pagamento CR – Crediário.

 

Quando informado na Forma de Pagamento a opção Crediário, na tela de itens será habilitado o botão “Entrada Crediário” que possibilitará informar o valor de entrada da venda, abatendo do valor total para as próximas parcelas.

 

Ao clicar no botão H Entrada Crediário (Ctrl + H), será exibido a tela de fechamento de pedido com os totais da venda e o campo Valor de Entrada ficará disponível para inserção de dados. Vale lembrar que o valor de entrada não poderá ser superior a 70% do total.

Ao informar o valor de entrada, a parcela 1 será criado com o devido valor, e o saldo será distribuído entre as demais parcelas.

Ao selecionar a parcela e teclar ENTER, o usuário poderá alterar o valor e a data de vencimento.

Ainda nas modalidades de venda, foi realizado um tratamento para não obrigar ao usuário a selecionar promoções configuradas como automática. Ao informar um cliente que possui promoção do tipo manual, será aberta uma caixa para seleção. Caso tenha promoção automática não será exibida, mas será selecionada automaticamente.

 

Implementado na Digitação do Pedido nova fórmula de cálculo de desconto de ICMS quando utilizado clientes com a Classificação Fiscal igual a MI – Micro Empresa. A nova fórmula consiste em: (VALOR BRUTO + IPI) - %DESCONTO ICMS

Adicionado ao pedido de venda o tratamento do cálculo referente ao ICMS Desonerado. No cadastro do cliente foi adicionado novo parâmetro que definirá o uso do cálculo de ICMS Desonerado.

 

Este parâmetro estando como SIM, na digitação do pedido de venda, na aba de Informações Adicionais, será habilitado o campo “Abate ICMS Desonerado?” que ficará sobre a responsabilidade do usuário se o valor referente o ICMS Desonerado será abatido do valor total do pedido de venda, ao faturar a venda nas rotinas de Geração de Notas e Caixa Atacado.

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 Adicionado na aba de Informações Adicionais o campo ‘Calcula IPI?’ que será utilizado para realizar os cálculos de IPI na digitação do pedido de venda.

Este campo será habilitado quando o Parâmetro de Faturamento (CONTROLE > CADASTROS > PARÂMETROS > 389 - FATURAMENTO) estiver configurado para calcular o IPI baseado no Valor Líquido ou Bruto.

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            A exibição do campo Calcula IPI? está condicionada as seguintes situações:

• Tipo de Venda com a opção ‘N - Normal’
• Tipo de Venda com a opção ‘Pré Venda’ 
  • Quando informado este tipo de venda (P - Pré Venda), será verificado no parâmetro do faturamento a informação contida no campo ‘Calcula IPI para pedidos tipo “P – Pré-venda?”’. Se estiver com a opção “S - Sim”, o campo será exibido, caso contrário, o campo não ficará visível.

Na digitação do Pedido de Venda, ao informar no campo Calcula IPI? a opção ‘SIM’, na inserção/edição dos itens do pedido de venda, será verificado se o Código NCM informado no cadastro da mercadoria, possui percentual de cálculo de IPI e caso tenha, terão seus valores calculados e adicionado ao valor do pedido. Caso informe ‘N - Não’, no pedido de venda não terá os cálculos referentes ao IPI, e em nenhum momento posterior, será realizado esse cálculo.

            Na tela dos itens do pedido de venda, foi adicionada nos dados de exibição dos valores do pedido, o campo Valor IPI com a informação referente ao somatório de IPI calculado nos itens pedido de venda, e nos dados de fechamento do pedido (botão “Totais Pedido”) destacado a devida informação.

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            Na listagem do pedido de venda, as informações de IPI também serão impressas.

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 Implementado ao processo 47 - Venda Atacado, a visualização das informações adicionais no pedido de venda, nas abas de Consulta Geral de Mercadorias ao clicar no botão Informações Adicionais.

 

 

 

Foi adicionado o campo de Infor. Adicion. na Manutenção de Itens do Pedido de Venda.

 

 

 

OBS: Para ver o campo de informações adicionais for realizar a alteração no pedido, é necessário  configurar o campo no processo 387 - Usuários, segue instrução de como configurar a unidade.

 

 

Na Página C, configure o campo Exibe informações adicionais no F9 de Mercadorias = S - Sim.

 

 

 

 Foi adicionado ao pedido de venda um botão de cadastro de cliente no qual permite realizar o cadastro de um cliente durante a digitação de um pedido de venda, o botão será habilitado ou desabilitado de acordo com o configurado para o usuário na manutenção 387 – Usuários à Especial à  Teleoperador à Pagina B.

Na tela de digitação de mercadorias será possível realizar o novo cadastro do cliente

A tela de cadastro de cliente será exibida e após realizar o cadastro a tela voltara para a digitação de pedido.

 Lote de Fabricação

Foi adicionada a digitação de pedido a possibilidade de informar a separação da quantidade por lote, para as mercadorias que usam lotes de fabricação ao digitar uma nota de Entrada será solicitada que informe o lote e a data de validade ou fabricação. Segue passos para realizar a configuração

Acesse a manutenção 389 - Faturamento

Acesse a página D

A opção Digita lote de fabricação na confere foi alterada para ter três possibilidades

Configurando as Mercadorias

Primeiro passo para utilizar o lote é verificar o cadastro da mercadoria, na manutenção 110 – Mercadorias.

Na pagina B defina se a mercadoria vai utilizar lote e a forma como vai utilizar

Realizando a Entrada de Mercadoria

Acesse a manutenção 97 – Nota de Entrada

Na digitação da mercadoria será exibida uma tela no qual será possível inserir o numero de lote a quantidade e o vencimento.

 

Digitando um pedido com mercadoria que utiliza o lote

Acesse o Menu 47 – Venda Atacado

Na digitação da mercadoria será exibida uma tela para informar a quantidade de mercadoria e o lote que será utilizado, tecle Enter e informe à quantidade que deseja utilizar de cada lote.

Adicionado nas modalidades de vendas, o recurso de cadastro do cliente diretamente na tela de digitação do pedido de venda.

 

No cadastro do teleoperador (CONTROLE > CADASTROS > USUÁRIOS > ESPECIAL > TELEOPERADOR) foi adicionado novo parâmetro na Página B que define se o usuário tem permissão ou não, de realizar o cadastro de cliente na tela do pedido de venda.

​Estando o parâmetro com SIM, na tela de inserção dos itens do pedido, será habilitado o botão G Novo Cliente que ao ser acionado, será aberto a tela de cadastro de cliente.

Adicionado no momento da gravação do pedido de venda a possibilidade de informar os dados de entrega, tais como Nome e Apelido de quem vai receber a entrega, além do Endereço, Ponto de Referência, Previsão de Entrega (Data e Hora).

Esta tela será exibida mediante a configuração do parâmetro de faturamento (CONTROLE > CADASTROS > PARÂMETROS > FATURAMENTO > PÁGINA A)

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Foi adicionado na Digitação do Pedido de Venda a forma de pagamento CREDIÁRIO que estará disponível para o uso na venda, quando a condição de venda ou o cadastro do cliente estiver habilitado com a forma de pagamento.

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Foi implementado na digitação de pedido, o uso de balança para mercadoria do tipo peso.

Para que a utilização da balança seja habilitada é preciso configurar o próprio F4.

Para as mercadorias que são pesadas previamente e ficam expostas nas prateleiras, deverá ser observado como deverá ser realizado a leitura do código de barras para coincidir com a impressão realizada na balança, a consulta deve ser feita em CONTROLE > CADASTROS > PARÂMETROS > 389 – FATURAMENTO > PÁGINA K > PADRÃO DE LEITURA DE ETIQUETA DA BALANÇA NO PEDIDO DE VENDA.

 

 

Implementado o tratamento do novo parâmetro da condição de venda que determina se as formas de pagamentos configurados na condição irão prevalecer sobre os demais existentes. Caso o parâmetro esteja como "S - Sim" serão exibidos apenas as formas de pagamentos indicadas no cadastro da condição.

Na digitação do Pedido de Venda irão exibir apenas as formas de pagamento "Boleto" e "Dinheiro"

 

 

Foi modificado o cadastro do pedido de venda dando permissão ao usuário de alterar o código do cliente nos pedidos do tipo “O – Orçamento”.

 

Adicionado da Digitação do Pedido de Venda os cálculos referentes ao FCP Normal e FCP Substituído informados no cadastro da Alíquota de imposto. Na digitação dos itens do pedido foi inserido a visualização do valor calculado que também será adicionado ao valor total do pedido.

Na totalização do pedido, serão exibidos para o usuário as devidas informações.

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As fórmulas utilizadas serão:

FCP Normal: (Valor Total do Produto * Alíquota de FCP)
FCP Retido¹: (Base ICMS ST * Alíquota FCP) – (Base ICMS Normal * Alíquota FCP)
FCP Retido²: (Base ICMS ST * Alíquota FCP)

 

Quando utilizado a fórmula B, o valor do FCP Normal será utilizado na dedução para o cálculo do valor do ICMS Substituído.

 

Implementado também o tratamento do novo Parâmetro de Faturamento referente a liberação automática do pedido bloqueado quando utilizado a forma de pagamento Cartão de Crédito. Ao utilizar o parâmetro com a opção 'S - Sim', o pedido de venda do tipo ao ser informado a forma do pagamento como ‘CT – Cartão de Crédito’, para um cliente que não tenha limite ou restrição de crédito, o mesmo será gravado e não ficará bloqueado para análise do setor financeiro. Este parâmetro vai sobrepor ao “Permite digitar um pedido com cliente em situação de bloqueio”.

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Implementado na Digitação do Pedido de Venda o tratamento do novo Parâmetro do Faturamento referente a alteração de Orçamento de Venda. Ao utilizar a opção 'S - Sim', o pedido de venda do tipo 'O - Orçamento' após gravado e impresso, o mesmo poderá ser alterado posteriormente. Utilizando a opção 'N' os Orçamentos de Vendas que forem impressas não poderão ser modificados. A mensagem abaixo será exibida ao usuário:

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A digitação do pedido de venda foi alterada para atender as regras definidas em novo Parâmetro do Faturamento que determina se no fechamento do pedido de venda pode informar carga de entrega que já tenha sido liberada para a emissão de notas fiscais.

 

Se o parâmetro estiver configurado igual a N, o usuário poderá selecionar qualquer carga que esteja em aberto (exceto as cargas em trânsito) nas informações de entrega do pedido de venda, independente da carga ter sido liberada para emissão de notas fiscais pelo processo de Formação / Monitoração de Cargas.

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Se o parâmetro estiver configurado igual a S, durante o fechamento do pedido de venda poderão ser informadas as cargas que NÂO foram liberadas para emitir nota. Ao consultar as cargas para realizar a associação do pedido, serão exibidas todas que estão em aberto (exceto as que estão em trânsito). Ao selecionar cargas já liberadas para a emissão de notas, o sistema exibirá uma mensagem de alerta para o usuário.

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A associação do pedido de venda às cargas já liberadas deve ser realizada somente no processo de Formação / Monitoração de Cargas.

OBS: O processo de Digitação do Pedido de Venda foi modificado para permitir que as Unidades de Negócios configuradas como Depósito possam realizar vendas para a própria a unidade. Anteriormente, unidades de negócio configuradas como Depósito não podiam realizar vendas, apenas compartilhar seu estoque com outras unidades da loja.

Implementado na Digitação do Pedido de Venda o tratamento para nova opção da quantidade múltipla de venda em Parâmetro do Faturamento. Ao utilizar a opção 'E - Permite apenas quantidades fracionadas existentes no cadastro múltiplo' e realizar a venda de uma mercadoria que possui o cadastro do múltiplo, será possível vender apenas com a(s) quantidade(s) múltipla(s) cadastrada(s). Caso o usuário tente realizar a venda em embalagem diferente, uma mensagem de alerta será exibida no sistema.

Ex: Mercadoria 19.0 (Peito de Frango) foi cadastrada com as quantidades 1,725 e 2,500. Na digitação do pedido de venda, esse produto poderá ser vendido nas quantidades 1,725 / 2,500 / 3,450 / 5,000 / 5,175 / 7,500 (...)

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Alterada a exibição da mensagem sobre abatimento da verba do vendedor e a permissão para abandonar a digitação do pedido de venda. As alterações foram implementadas em Cadastro do Usuário.

Alterada a mensagem no pedido de venda para que o usuário saiba os valores mínimos que a mercadoria pode ser vendida com aplicação de descontos manuais.

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Inserido na mensagem de alerta do desconto máximo concedido no item, as informações do valor e percentual máximo permitido.

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