161 - CADASTRO DO BALANÇO

Implementado na rotina de ativação e liberação do balanço, o tratamento dos novos parâmetros referentes ao uso de mercadorias em pedidos pendentes.

 

Ao tentar ativar o balanço, será verificado a existência de pedidos pendentes (pedidos nas situações de DI – Digitado, RO – Romaneio, BC – Bloqueio de Crédito, BG – Bloqueio Gerencial ou VO - Volume) para a mercadoria associada.

Logo em seguida, será verificado se o usuário tem permissão para ativar o balanço com pedidos pendentes. Caso não tenha, o balanço não será ativado.

Ao informar ‘Sim’ o tipo de venda dos pedidos serão alterados para “O - Orçamento” e o balanço será ativado. Caso contrário, os pedidos permanecerão pendentes e o balanço não será ativado.

Após a contagem das mercadorias, ao liberar o balanço que foi ativado com pedidos pendentes, será verificado se o usuário tem permissão para retornar o tipo de venda dos pedidos pendentes. Caso não tenha, a liberação será realizada e os pedidos permanecerão como “O – Orçamento”.

Ao informar ‘Sim’ o tipo de venda dos pedidos pendentes serão retornados para o valor original antes da ativação do balanço. Informando ‘Não’, a contagem será liberada sem alterar os pedidos pendentes que permanecerão como “O - Orçamento”.

 

Quando informado ‘Sim’ será exibido um relatório listando os pedidos de que foram modificados o tipo de venda.

 

Os parâmetros que determinam o uso do balanço com pedidos pendentes podem ser consultados no Cadastro Especial do Usuário, na Página (A).

 

Ativa Balanço com Pedidos Pendentes?

Define se o usuário poderá ativar uma contagem de balanço, em que a mercadoria esteja vinculada à pedidos pendentes (pedidos nas situações de DI – Digitado, RO – Romaneio, BC – Bloqueio de Crédito, BG – Bloqueio Gerencial ou VO - Volume). Ao informar “S” (sim), na ativação do balanço os pedidos de vendas associados as mercadorias, mediante a confirmação do usuário, terão o tipo de venda alterado para “O - Orçamento” de forma automática.

Retorna o Tipo de Venda dos Pedidos na Liberação do Balanço?

Define se o usuário poderá escolher qual ação tomar na liberação da contagem do balanço, que foram ativados com pedidos pendentes. Ao informar “S” (sim), na liberação do balanço, será exibido uma pergunta questionando se os tipos de vendas dos pedidos pendentes deverão ser retornados para o tipo de origem (Tipo ‘P – Prevenda’ ou ‘N – Normal’). O parâmetro configurado com “N” (não), indica que o balanço será liberado, porém os pedidos vinculados as mercadorias permanecerão como Orçamento.

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Implementado na digitação do balanço permitir importar os itens através de um arquivo em formato TXT ou CSV que contenha apenas o código interno do cadastro da mercadoria no Próton ERP, como por exemplo, 19.0.