161 - CADASTRO DO BALANÇO

Implementado na rotina de ativação e liberação do balanço, o tratamento dos novos parâmetros referentes ao uso de mercadorias em pedidos pendentes.

Ao tentar ativar o balanço, será verificado a existência de pedidos pendentes (pedidos nas situações de DI – Digitado, RO – Romaneio, BC – Bloqueio de Crédito, BG – Bloqueio Gerencial ou VO - Volume) para a mercadoria associada.

Logo em seguida, será verificado se o usuário tem permissão para ativar o balanço com pedidos pendentes. Caso não tenha, o balanço não será ativado.

Ao informar ‘Sim’ o tipo de venda dos pedidos serão alterados para “O - Orçamento” e o balanço será ativado. Caso contrário, os pedidos permanecerão pendentes e o balanço não será ativado.

Após a contagem das mercadorias, ao liberar o balanço que foi ativado com pedidos pendentes, será verificado se o usuário tem permissão para retornar o tipo de venda dos pedidos pendentes. Caso não tenha, a liberação será realizada e os pedidos permanecerão como “O – Orçamento”.

Ao informar ‘Sim’ o tipo de venda dos pedidos pendentes serão retornados para o valor original antes da ativação do balanço. Informando ‘Não’, a contagem será liberada sem alterar os pedidos pendentes que permanecerão como “O - Orçamento”.

Quando informado ‘Sim’ será exibido um relatório listando os pedidos de que foram modificados o tipo de venda.

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Implementado na digitação do balanço permitir importar os itens através de um arquivo em formato TXT ou CSV que contenha apenas o código interno do cadastro da mercadoria no Próton ERP, como por exemplo, 19.0.