282 - PEDIDO DE COMPRA

Implementado na tela de itens da rotina 282-Pedido de Compra, o botão Promoção (Alt+R), ao clicar neste será possível visualizar as promoções associadas a mercadoria digitada no pedido de compra.

Com o intuito de controlar quanto cada comprador esta gastando, foi adicionado nas seguintes manutenções a informação do Comprador Responsável.

282-Pedido de Compras

Foi adicionado ao 282-Pedido de Compras o campo Comprador Responsável

Esta informação deverá ser configurada no cadastro do usuário Página ‘A’, conforme ilustrado abaixo. Quando o parâmetro de usuário estiver com a configuração É Comprador? ‘S’, ao cadastrar um pedido de compra o código deste estará disponível para associar como comprador, e preenchendo com a opção ‘N’ o usuário não terá o poder de compra, logo o código dele não estará disponível para associar ao pedido de compra.

245 – Cronológico de Títulos a Pagar

Ao gravar um título nas contas a pagar oriundo de um pedido de compra, deve-se gravar na tabela de título o campo do comprador, ou seja, o usuário do Sistema que fechou o pedido de compra, pois, o título é gerado no momento do fechamento do pedido.

253-Manutenção de Títulos a Pagar

Alterado para que seja possível na rotina 253 – Títulos a pagar visualizar a informação do campo COMPRADOR. Devendo ser visualizado somente quando o título for originário do pedido de compra e gerado após a alteração solicitada

F9 de Títulos a Pagar

Implementado para o acesso ao F9 de Títulos a Pagar a visualização da informação do comprador referente ao título.

Adicionada a Seção B, o campo: Solicitação de Serviço. Esse campo aceita as opções S = Sim e N = Não, que basicamente permitirão ao usuário escolha se o pedido de compra funcione (S) ou não (N), como uma solicitação de serviço.

Ao informar “S - Sim” serão habilitados os campos Usuário Solicitado, Descrição (do que se trata), a Justificativa (Por que precisa) e o Parecer (Foi resolvido?).

Quando o usuário seleciona a opção S (Sim), o sistema habilitará automaticamente os campos: 

Usuário Solicitado.
Descrição (Do que se trata?)

Justificativa (Por que precisa?)

Parecer (Foi resolvido?)

No F4 (Configuração Personalizada), adicionamos um novo layout (D – Padrão C), para atender aos dados informados da solicitação de serviço.

Adicionado na Digitação de Pedido de Compra o recurso de duplicação do Pedido de Compra. Ao consultar um pedido de venda, será habilitado o botão Duplicar Pedido.

Alterado o Relatório de Conferência de Pedido de Compra onde no campo Código Original será impresso a informação com até 10 (dez) caracteres informados no campo. ​