440 - CAIXA ATACADO

Pagamento com mais segurança e tranquilidade! O Caixa Balcão (440) agora oferece comprovante de pagamento para você ter:

• Evidência do pagamento realizado
• Mais controle sobre suas finanças
• Segurança e confiabilidade

O comprovante será listado quando o pagamento for finalizado.

Neste comprovante será listado as seguintes informações:

• Número do Pedido de Venda.
• Código do Caixa.
• Data e Hora do recebimento.
• Valor do recebimento.
• Nome e Código do cliente.
• Código do Vendedor.
• Código do Separador.
• Código de Autenticação Interno.
   

Ao finalizar o pagamento no Caixa Balcão (440), você recebe um comprovante com todas as informações importantes:

• Número do Pedido de Venda para sua identificação
• Código do Caixa que efetuou o recebimento
• Data e Hora exatas da transação
• Valor total pago
• Nome e Código do cliente para sua referência
• Código do Vendedor responsável
• Código do Separador (se aplicável)
• Código de Autenticação Interno para sua segurança
   

 

Para realizar a impressão do comprovante, o usuário deverá clicar no botão Configurar Estação (ALT + E) e configurar os campos abaixo.

No campo QtdeViasCanhoto, deve ser informado a quantidade de vias que será impressa após o recebimento e o campo SaidaCanhoto deve ser configurado com “Impressora Não Fiscal Spooler”

Adicionado na tela de Configuração da Estação (botão Configurar Estação) o campo ExibePreviewSangriaSuprimento com o objetivo de definir se a estação do caixa exibirá a pré-visualização da impressão da Sangria e do Suprimento.

Deverá ser informado ‘S’ para Sim ou ‘N’ para Não.

 

Implementado nos recebimentos dos pedidos de vendas efetuados via PIX e PIX Manual, o campo Banco, que deverá será informado o código do banco utilizado na transação do PIX.

 

Foi disponibilizado para o PDV, o pagamento por PIX habilitado na manutenção 440 - Caixa Atacado.

Para habilitar essa forma de recebimento, o usuário deverá acessar a manutenção 72 – Caixas > Informações Adicionais e habilitar o PI – PIX.

Após configurar o caixa para recebimento via PIX, o usuário acessará a manutenção 440 – Caixa Atacado para receber o pedido.

Ao acessar o pedido que será recebido, o botão do 14 – Pix (ALT + X) estará disponível.

Ao clicar no 14 – Pix (ALT + X), o usuário informará o valor que será pago com pix. Após informar o valor será exibido na tela um QR Code no PDV para que o pagamento seja concluído.

 

 

 

Foi implementado ao recebimento do Caixa Atacado, a forma de pagamento via PIX Manual.

Ao clicar no botão 15 – PIX Manual, será aberto uma janela para que o usuário informe o banco e valor que pago naquela transação.

 

 

Implementado no Caixa Atacado (Balcão) o recurso de recebimentos de Cartão de Crédito / Débito utilizando o T.E.F (Transferência de Fundos Eletrônicos). Para ativar este recurso é imprescindível que na máquina utilizada para acessar o PRÓTON ERP esteja instalada o PRÓTON PDV, pois o processamento dos dados será realizado pelo PDV retornando as informações para o ERP.

 

No cadastro do Caixa Atacado (FATURAMENTO > VAREJO > CADASTROS > 72 - CAIXAS), será necessário informar o Tipo de TEF como 1 – Usa TEF Dedicado ou 2 – Usa TEF Discado, os diretórios de envio e retorno do TEF, além do número de vias de cupom TEF, conforme imagem a seguir:

 

Na tela de recebimentos do caixa será habilitado a forma de recebimento ‘5 - TEF’.

OBS: Para utilizar essa forma de pagamento, o caixa do PRÓTON PDV precisa está aberto e em execução na mesma máquina em que o PRÓTON ERP está sendo executado.

 

Ao acionar a forma de pagamento TEF, o sistema vai exibir uma tela semelhante ao da opção 4 – Cartão, onde o usuário deverá informar o valor a ser pago, o cartão a ser utilizado e o tipo de transação.

 

Após informar e confirmar os dados, será verificado se o PRÓTON PDV está aberto no dia e se está em execução, se o retorno for negativo, será exibido a seguinte mensagem abaixo:

Caso o PRÓTON PDV esteja em execução, será exibida uma tela solicitando ao operador do caixa a inserção do cartão no PINPAD.

 

 

 

Depois de concluir toda a transação do recebimento em cartão via TEF, será retornado para a tela do PRÓTON ERP para concluir o recebimento.

Nos relatórios do faturamento, a movimentação será computada como venda em Cartão de Crédito / Débito.

 

 

 

 Foi agregado ao caixa Balcão o recebimento do tipo depósito, semelhante ao existente no caixa financeiro.

Para realizar um recebimento do tipo deposito deve ser criado à movimentação da conta financeira na manutenção 255 – Movimentação de conta Financeira e depois deve ser realizada a identificação do deposito bancário na manutenção 259 – Identificação de Depósito Bancário

Após criar a identificação do depósito será possível realizar o recebimento

Selecione o deposito que deseja utilizar para o recebimento e clique em sair ou pressione “Esc” , o valor do deposito será inserido ao valor recebido.

Caso o valor do deposito seja superior ao valor do pedido não será possível realizar o recebimento e será exiba uma mensagem

 

Implementado o tratamento do novo parâmetro de faturamento que determina se o usuário será notificado quando houver pedidos em abertos para o cliente selecionado. A tela abaixo será exibida contendo a relação de pedidos em abertos. Ao serem listados ou faturados serão removidos da tela.

 

 

Implementado o tratamento do novo parâmetro da condição de venda que determina se as formas de pagamentos configurados na condição irão prevalecer sobre os demais existentes. Caso o parâmetro esteja como "S - Sim" serão exibidos apenas as formas de pagamentos indicadas no cadastro da condição.

No Caixa Atacado, ao receber os pedidos que utilizarem esta determinada condição de venda, irão exibir apenas as formas de pagamento "Boleto" e "Dinheiro" independente das formas de pagamentos estabelecidas no cadastro do cliente ou no cadastro do Caixa.

 

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Adicionado no Caixa Balcão os cálculos referentes aos FCP Substituído contidos no cadastro da alíquota de impostos:

FCP Normal: (Valor Total do Produto * Alíquota de FCP)
FCP Retido¹: (Base ICMS ST * Alíquota FCP) – (Base ICMS Normal * Alíquota FCP)
FCP Retido²: (Base ICMS ST * Alíquota FCP)

Quando utilizado a fórmula B, o valor do FCP Normal será utilizado na dedução para o cálculo do valor do ICMS Substituído.

Implementado no Caixa Balcão (Atacado) o tratamento dos novos Parâmetro do Faturamento referentes a forma de recebimento que será obedecido no pagamento das vendas e os cálculos de IPI nos pedidos do tipo “P – Pré-Venda”.

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1) O parâmetro estando como “S - Sim”, nos recebimentos dos pedidos, as formas de pagamento que estarão disponíveis serão as mesmas informados no cadastro do cliente, mesmo o tipo de recebimento não configurado no caixa. Caso esteja com a opção igual a “N – Não”, o caixa utilizará apenas os tipos de recebimentos informados no seu cadastro.

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2) Ao informar “S - Sim”, os pedidos do tipo “P – Pré-venda” que possuem mercadorias tributadas ao IPI terão seus valores de IPI calculados e adicionados ao valor total do pedido no momento do recebimento da venda. Estando como “N - Não”, os valores de IPI não serão calculados e consequentemente, não serão adicionados ao valor total.

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Adicionado no Caixa Balcão Atacado novo layout de impressão do comprovante de Emissão de Sangria com recurso de impressão em Impressora Térmica. Para utilizar este novo recurso, deverá ser realizado a senguinte configuração:

• Fechar o PROTON ERP;
• Acessar a pasta onde o PROTON ERP é executado (C:\Proton\bin);
• Localizar o arquivo 'ConfPorta.ini';
• Adicionar uma nova linha: ImpSangria=Impressora Não Fiscal FAST1;
• Salve o arquivo e inicializar o PROTON ERP.

Ao imprimir uma nova sangria no caixa atacado, será impresso no seguinte formato:

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Foi disponibilizado um novo Parâmetro do Faturamento com objetivo de permitir a configuração para a exibição da mensagem de alerta sobre o vencimento do certificado digital. Se por exemplo, o parâmetro for configurado com a quantidade de dias igual a 15 (quinze), uma mensagem de alerta será exibida quando faltar apenas 15 dias para o vencimento do certificado digital.

 

Implementado cálculo referente ao Desconto Especial para ICMS Normal informado na alíquota de impostos. O cálculo será baseado em (Total Bruto - %Perc Desc ICMS) e será abatido da Base de ICMS Normal e do Total Líquido Tributável.