Novidades da Versão

Novo parâmetro no processo de Créditos de Clientes!

Adição de novo campo no processo de Devolução de Vendas!

Adição de novos campos no processo de Nota Extra Venda

Melhoria no layout do relatório de listagem de romaneio de separação de mercadorias!

Inserção de um novo tipo de pesquisa no processo de Pedido de Compra Avançado!

Criação de novo processo de grupos de condições de venda!

Criação de um novo botão na consulta de pedidos de venda!

Nova funcionalidade no processo de cadastro de promoções!

Implementação de novo campo no relatório!

Criação do relatório Quantidade Média de Vendas de Mercadorias!

Adição de nova funcionalidade na consulta de Fornecedores!

Criação de um novo campo no processo de Parâmetros!

Novo campo de visualização na consulta de Mercadorias!

Adição de nova validação no processo de cadastro de tabelas de preços alternativos!

Adição de novo parâmetro no processo de parâmetros de contas a pagar!

Adição de um novo campo para efetuar pesquisas de parâmetros!

Adição de um novo parâmetro no F4 do relatório!

Inserção de nova funcionalidade na tela principal!

Ativação, Venda com PIX Shipay (Itaú) no PRÓTON ERP no Caixa Balcão e Caixa Financeiro e Monitoração das Transações

Adição do filtro de TEF para títulos de cartão de crédito/débito.

Novas atualizações na tela de pesquisa de pedidos de compra!

Foi implementado um novo filtro de conferências para o Relatório de Conferência de Entrega de Pedidos.

Adicionado na tela de Configuração da Estação (botão Configurar Estação) o campo ExibePreviewSangriaSuprimento

Inserido no botão Pesquisa Mercadorias da tela de Itens do Pedido de Compra Avançada, a opção de pesquisar pelo código de barras do produto.

Adicionado novo campo para filtrar os pedidos de compra pendentes de chegada pelo Comprador responsável

Implementado o campo que vai definir se a observação cadastrada será disponibilizada no processo 282 - Pedido de Compra.

Implementado mensagem de alerta ao informar uma numeração de título que possui parcelas em aberto

Implementado a ordenação de emissão do boleto por Número do Título + Código do Cliente + Parcela + Código do Título

Adição da consulta de títulos em aberto do cliente

Permissão para duplicação de número telefônico do cliente

Adicionado no F4 os campos de Formato de leitura para quantidade e Tipo de delimitador para código e quantidade

Implementado o filtro de busca da mercadoria pelo Código CEST?

Desenvolvido novo layout

Adicionado nos campos Preço de Custo para Cálculo da Margem Bruta e Preço de Custo para Cálculo do Mark-UP a opção ‘H - Preço de Última Compra’.

Adição de campo para visualização do preço mínimo da mercadoria e da promoção que será aplicado na venda.

Mudança no botão de cancelamento

Implementado o grupo de unidades, para a manutenção 264-Inclusão de Títulos a Pagar.

Implementado o campo Quantidade para o relatório 93-Notas Extra Venda / Espelho da Nota.

Adição de novos parâmetros

Melhorias no histórico de atividades dos usuários

Adicionada a opção de pesquisa de mercadoria através do código de barras na manutenção 120- Extrato de Conta-Corrente de Mercadorias

Implementado no relatório o registro de quem liberou os pedidos bloqueados.

Foi adicionado o campo “Libera Alteração de Preço?” na página B dos parâmetros de Usuários especiais.

Foi adicionado um parâmetro em 389 – Faturamento- Pagina I, chamado Controla estoque de lotes na Extra-Venda

Disponibilizado a emissão do comprovante de pagamento do Caixa Balcão

Adicionado o botão de Imprimir e a coluna Valor Meta para a listagem de supervisores

Desenvolvido novo layout para o relatório 31-Tabela de Preços de Vendas de Mercadorias

Criado um novo Layout para o relatório 121 – Mercadorias com Seleção de Layout

Inserido no PRÓTON ERP uma nova funcionalidade, que permitirá ao usuário indicar qual é a parcela que deseja alterar a data de vencimento.

Implementado para quando tiver feriado a data de contabilização da movimentação do lote seja o próximo dia útil.

Adicionado ao F₄ da rotina de 64-Emissão de Boletos Bancários, a opção para solicitar a ordem de impressão.

Implementado no PRÓTON ERP um novo tipo de Liberação para a Nota de Entrada. C – Liberação apenas Preços.

Adicionado recurso de identificação dos lançamentos realizado via PIX para que seja utilizado no Caixa Financeiro e Caixa Balcão.

Adicionada ao F₉ de clientes a coluna de Juros e Multas em Títulos Abertos e Títulos Liquidados

Adicionado a informação referente ao saldo do depósito.

Implementado a validação de período fiscais, nova forma de rateio do Encargo Financeiro / Despesa Acessória

Implementado a informação da Nota de Origem.

Adicionados filtros de departamento, seção e categoria de mercadorias, além disso, foi inserido quebra por Fornecedor

Adicionados filtros de departamento, seção e categoria de mercadorias

Inserido novos parâmetros de faturamento

Implementado permissão para consulta de registros de atividades de outros usuários

Inserção de novos campos na consulta de Mercadoria pelo F9.

Implementação da opção de exportação em formato CSV para o relatório de Ranking de Mercadorias.

Implementação da exportação para CSV, no relatório de alerta de mínimos e máximos de estoques.

Criação de novo layout para a listagem de romaneio de separação de mercadorias.

Criação de novo layout no relatório de pedidos de venda pendentes/gerados.

Criação de novos parâmetros no F4 do processo de duplicação de pedido de venda.

Criação de novo botão para inserir mercadorias no relatório de placa de oferta, aumentando a agilidade do processo.

Adição de liberações de entradas com outros tipos de divergência.

Criação de novo botão para importar os itens do pedido de venda, trazendo mais agilidade ao processo.

Inserção de nova informação no relatório de Títulos / Faturas Liquidadas.

Criação de novo layout no relatório de pedidos de venda pendentes / gerados!

Criação de novo filtro no relatório Ranking / Positivação de Clientes.

Criação de novos filtros no relatório de Pedidos de Venda Pendentes / Gerados.

Atualizações no processo de importação de NF-e.

Criação de novo campo referente ao Termo de Consentimento no Cadastro de Clientes.

Adição de novo filtro no cadastro de tabelas de preços alternativos.

Adição de novo campo no relatório de Clientes com Seleção de Layout.

Implementado ao PROTON ERP nova rotina de Monitoração de entrega para que seja conferido os itens de pedidos já faturados para entrega ,podem ser conferidos de forma parcial e cada conferencia tem seu número.

Criação de nova tela na venda atacado.

Criação de novo filtro no processo de associação de clientes a condições de venda.

Novo campo no cadastro de Condições de Venda

Criação de novo processo para criar novos grupos de condições de vendas!

Criação de novo layout no relatório Cronológico de Títulos a Receber.

Criação de novo layout no relatório Cronológico de Títulos a Receber.

Adição de um novo campo de filtragem no relatório de Associação de Clientes a Vendedor.

Adição de novo botão no processo de cadastro de Períodos Fiscais.

Inserção de nova coluna na tela de monitoração de Cargas.

Adição de uma nova seleção no processo de Geração de Notas Fiscais.

Adição de novo campo no F4 do relatório de Títulos com Seleção de Layout.

Criação de um novo botão no processo de Nota de Entrada.

Criação de novo botão no processo de Geração de Notas Fiscais.

Criação de novo filtro no F4 do processo Notas Discriminando Itens.

Adição de novo campo no processo de Liberação.

Criação de novo botão na seleção de acessos para os Usuários.

Nova pesquisa no F9 - A - Mercadorias.

Criação de novo botão na pesquisa de Mercadorias na Devolução de Vendas.

Adição de um novo botão na pesquisa dos itens da Extra Venda!

Criação de novo botão no processo de Baixa Selecionada.

Criação de nova opção de seleção de mercadorias no relatório de Etiquetas Customizadas de Códigos de Barras.

Criação de novo campo no F4 do relatório de Acompanhamento de Metas de Vendas.

Criação de novo filtro no relatório de Conhecimento de Transporte.

Adição de nova exportação do relatório de Conferência de Caixa.

Adição de novos campos de filtragem no F3 do relatório de Conferência de Caixa.

Atualização no processo de Devolução de Vendas

Adição de novo campo no relatório de Posição Financeira de Estoque e Vendas.

Atualizações na listagem de mercadorias e no F3 do relatório de contagem de estoque.

Implantação do botão Multiunidade no cadastro de usuários!

Adicionado consulta através da coluna Descrição da situação

Adição de um novo botão para Carregar o XML do documento de importação.

Criação de novos parâmetros no módulo LGPD.

NOVO PROCESSO SEGUINDO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.

Criação de parâmetros e layout no cadastro de conferência de entrega do pedido.

Atualizações no relatório de Baixa selecionada.

Implementação da Lei 10.637, 10.833 e Medida Provisória 1.159 e melhorias na transferência de estoque

Atendimento da Lei 10.637, 10.833 e Medida Provisória 1.159, e melhorias na Transferência de Mercadoria

Implementado na Conferência de Pedidos, o recurso de leitura de QR Code e Código de Barras Personalizados (EAN 39)

Criação de um campo nos parâmetros de Faturamento.

Adição de novo campo no relatório de Listagem de Pedidos Informatizados

Adição de uma nova opção de cálculo de ICMS Substituído nas manutenções de pedidos de venda.

Disponibilizado o botão REJEITADA para novas rejeições na monitoração de Nota Fiscal.

Adição de novo campo na monitoração de Nota Fiscal Eletrônica.

Implementação de um botão para replicação no cadastro de Grupo de precificação.

Criação de um botão que apresentará a solução para as rejeições das notas fiscais.

Implementação de novo botão no cadastro de arredondamentos de preços.

Implementação de novo campo na monitoração de carga.

Adição de novo campo para cálculo de ICMS Substituído nos parâmetros de Faturamento.

Alterações em campos na manutenção de Nota de Entrada.

Atualização no processo de Geração de Notas Fiscais.

Atualização no processo de cálculo e fechamento de comissão.

Atualização no processo de Ativação ou Desativação de Mercadorias.

Adição do campo de promoções na consulta de Clientes.

Implementado recurso para não permitir alterar a carga sem informar a senha de usuário

Adicionado na listagem da ocorrência o Código do Cliente e o Saldo do Título

Adicionado o campo Horário no relatório Interação Bancária de Títulos a Receber

Calcular o custo de uma nota de bonificação, desprezando o valor de compra dos itens e considerando apenas os impostos

Inclusão de um novo filtro no relatório de títulos a receber.

Inclusão de um novo campo nos parâmetros de estoque.

Criação de novo recurso para seleção de etiquetas por cargas.

Foram adicionados os novos Layout’s D, E e F.

Inserido os dados de complemento do endereço, o número da casa e o campo de perguntando se calcula IPI na integração para o PROTON ERP.

Criação de um novo botão para exclusão de várias metas de uma só vez.

Adicionado novo Layout em de Placa de Ofertas

Adicionado ao layout 8 a informação sobre a cubagem da mercadoria.

Adicionado ao relatório campo do fornecedor e unidade.

Foi criado uma nova manutenção para que seja possível cadastrar os motivos de movimentação

Implementado a conferência de leitura de códigos de barras iniciando com número 2

Alterado a tecnologia de impressão e adicionado o recurso para permitir exportar para Excel.

Adicionado a opção de filtrar a conta financeira associada ao título.

Implementado a opção de modificar a data e vencimento de títulos para uma data fixa.

Geração de Títulos no Contas a Pagar para notas de Compras para Comercialização

Criação de novos campos no processo de Nota Extra venda.

Criação de novos campos e botões na formação e monitoração de carga.

Atualização na forma de configurar os cadastros de Mercadorias e Clientes.

Adicionado nos Layouts 1-5 e 1-6 a opção de ordenar pela Sequência Cliente ou Sequência Entrega.

Adição de novo tipo de recebimento.

Adicionado as instruções 04 = concessão de abatimento e 06 = alteração de vencimento para o banco Santander.

Atualizações nos cadastros de alíquotas de impostos.

Adicionado a opção de pesquisar a Conta Crédito pelo Nome da Conta.

Adicionado a opção de informar o código de usuário e condição de venda para que sejam impressos na etiqueta.

Adicionado a opção de informar o código da carteira utilizado para fazer o PIX.

Implementado no recebimento do caixa financeiro a data de contabilização

Habilitado o botão Rejeitada para novos tipo de rejeição.

Adição de nova opção de quebra de relatório.

Criação de novo campo dentro do processo.

Adição de novo botão no processo Comando SQL.

Adição de um novo campo no relatório de Balancete Anual por Centro de Custo.

Adição de novo campo na consulta de Pedidos de Venda.

Adição de novos campos no relatório de Resumo de Caixa.

Adição de novos campos no cadastro de Clientes.

Adição de novos campos no cadastro de Fornecedores.

Adição de novos campos no cadastro de Clientes.

Adição de um novo campo no relatório de Nota de Entrada.

Adição de novo campo para ser impresso no relatório.

Adição de novos campos.

Foi adicionado a consulta do Conhecimento de Transporte as colunas de Código e Nome do Transportador.

Foi implementado o recurso de exportação de dados para o Excel.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades

Adicionada a opção de Grupo de Unidades

Na consulta da MDF-e, foi alterado para que o campo do Código seja ordenado de forma decrescente.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades

Adicionada a opção de Grupo de Unidades

Implementado o layout de Analítico de Vendedor por Fornecedor

Implementado a exportação de dados para o Excel e a opção de Seleção de Grupo de Unidades

Foi implementado o recurso de exportação de dados para o Excel.

Disponibilizado as formas de pagamento DI – Carteira Digital, PI – Pix e PM – Pix Manual.

Foi adicionado o campo para informar o Centro de Custo para Cadastro do Fornecedor pela Importação de Arquivo XML

Foi adicionado ao campo Tipo Venda, o filtro de pesquisa D – Pré Venda + Nota.

Adicionado a pesquisa pela situação da carga.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades para o relatório 29 – Notas / Pedidos Cancelados.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades

Alteração na permissão de quais usuários poderão imprimir Pedidos de Venda.

Adição de campo para selecionar a pasta onde os arquivos XML serão salvos.

Ajuste na forma de impressão do Layout 4 na Listagem do romaneio.

Adição da opção de filtrar por Clientes e por Caixas no relatório de Cupons utilizados

Criação dos campos relacionados a FCP no F4.

Adição do Status da nota na Emissão da mesma.

Criação de campos no F4 do Cadastro do Centro de Custo.

Foram renomeados e removidos alguns processos do PRÓTON ERP

Adição do botão de leitura via coletor/digitação da etiqueta DNA que dará opção de seguir com inativação ou fracionamento.

Alteração no campo de descrição no relatório de Vendas.

Criação de Filtros e Campos na Duplicação de Pedido de Venda.

Criação de novo botão para associar vendedores a clientes.

Criação de campos informando data, horário e responsável pelo limite de crédito dado ao cliente.

Criação de novas formas de ordenar o Relatório.

Adição do horário de funcionamento ao relatório de Conferência de Caixa.

Implementação do botão Rejeita para o motivo de rejeição 900.

Modificação do procedimento de inativação de etiquetas de DNA

Adição do novo campo de Seleção por CST de Apuração no relatório.

Criação da nova Manutenção de Cadastro de Perfil de Usuários.

Adicionada a opção de seleção de múltiplas unidades para a monitoração.

Criação da nova opção de desbloquear Lotes de Pagamento que estão presos.

Criação de novo campo LAYOUT no F4

Criação de novo tipo de seleção de Unidades no relatório.

Adição de nova opção de Filtro de títulos.

Criação de novos filtros na listagem do relatório

Adição de novo Layout no relatório da Conferência de Caixa

Nova regra de validação na geração de Nota de Importação

Adição de novo campo no F4 do Relatório.

Adição de novos filtros e campos na Consulta de Nota de Crédito.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades no relatório Vendas por Participação de Mercadorias.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades no relatório Vendas por Vendedor.

Adição de novos campos na pesquisa de Alíquota de Impostos.

Ajustes no Cálculo de Precificação quando o produto tiver valor de Substituição Tributária.

Adicionado a opção de Exportar o relatório para Excel.

Adição da opção de exportar o relatório de Títulos para Excel.

Criação de novos campos no F4 da Manutenção.

Adição dos dados referentes aos valores de FCP (Fundo de Combate a Pobreza) na nota fiscal.

Adição de novos filtros para liberação dos Lotes.

Adição de novos campos e Layouts na manutenção Pagamentos.

Criação de novo campo para informar carga para conferência.

Adição de novos campos nos Parâmetros de Faturamento.

Adição de novo campo no Estorno na nota de entrada.

Criação de novo parâmetro no cadastro de usuário.

Alteração no campo Informar Pedidos na Geração de Notas Fiscais.

Atualizações no relatório e na pesquisa de Pedidos de compra

Adição de novas fórmulas de cálculo de ICMS e novos campos no Layout do Relatório.

Adição de novos campos no F3 e novos campos no Layout do Relatório.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades para o relatório 19 – Vendas por teleoperador.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades para o relatório 18 – Vendas por Região/Cidade.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades para o relatório 17 – Vendas por Condição de Venda

Adicionada a opção de Grupo de Unidades para o relatório 16 – Vendas por Grupo/Subgrupo

Implementação do recurso de Etiqueta de Rastreabilidade (DNA)

Implementado na Consultas Gerais e Visões (F9) a opção M - Vendedores.

Implementações de novos parâmetros e recursos.

Implementado a opção de identificar o depósito bancário na liberação do lote.

Adicionado para o layout 8 novo item 56-Data Fundação/ Nascimento

Adicionado para o F9 G - Pedido de Venda, a opção de visualização da forma de recebimento PIX e PIX Manual.

Adicionado para a rotina de Fechamento Selecionado do Caixa, a opção de visualização dos valores recebidos em PIX e PIX Manual.

Adicionado para a rotina de Fechamento Individual do Caixa, a opção de visualização do valor que foi recebido pelo caixa com a forma de pagamento PIX e PIX Manual.

Adicionado ao cadastro de 237-Contas Financeiras, um filtro para os Tipos Ocorrências Consideradas c/Liquidação, para o banco 756 (Banco SICOOB).

Adicionado ao cadastro de Conta Financeira o filtro de Tipos Ocorrências Consideradas c/Liquidação para as contas do banco bradesco.

Implementado para que no acesso ao processo 86 – Recuperação de Caixa, esteja disponível para recuperação apenas os caixas que estão aberto.

Implementado seleção de contas que estiverem com o cadastro configurado como disponíveis.

Adicionado ao cadastro 387 – Usuário, a opção de importar a assinatura do usuário.

Implementada uma mensagem no Histórico de Usuários, para quando alterar o fornecedor

Adicionado ao PRÓTON a homologação do banco 136-UNICRED e 097- CREDSIS

Implementado na rotina 254 - Pagamentos, opção de seleção do título.

Foi disponibilizado na tela de Itens do Pedido de Compra Avançada o botão Grupo Genérico (Alt + U).

Adicionado no campo de Centro de Custo presente na tela de Lançamento de Centro de Custo (botão Lança C.Custo), o filtro de pesquisa pela Descrição do Centro de Custo.

Implementado o cadastro automático das alíquotas de impostos com percentuais referentes ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza), quando o arquivo XML possuir valores de FCP.

Modificado a tecnologia de impressão dos dados, e adicionado na seleção principal o campo de impressão de gráfico de barras para dados comparativos.

Implementado no cadastro de mercadorias, o ícone asterisco (*), na cor vermelha para indicar os campos que são de preenchimento obrigatório.

Implementado ao layout G - Por Centro de Custo o recurso de exportação dos dados listados para uma planilha eletrônica, tais como o Excel.

Removido do processo de recálculo das contas financeiras o campo referente a Informar Banco, com isso o usuário deverá informar apenas o número da conta.

Implementado o recurso de exportação dos dados listados para uma planilha eletrônica, tais como o Excel.

Adicionado o recurso de atualização de preços dos produtos vinculados a uma família de mercadorias.

Implementado na Seleção Principal o filtro de Linha de Mercadorias

Adicionado novos campos, novos botões e novos recursos.

Adição do parâmetro de geração de titulos a receber para notas extra venda de Venda de Mercadorias

Adicionado novo layout de romaneio de separação

Adição de novo layout de etiqueta

Adição de novos botões e tratamentos

Na consulta dos títulos em aberto, foram adicionados as colunas de Juros e Saldo Atualizado. Além disso, foram adicionados os valores totais.

Adicionado o botão de Cartas de Cobranças e as colunas de Conta e Banco

Adicionado na Página B o novo parâmetro que define a Condição de exibição na View de Fornecedor (F9).

Adicionado o recurso de Download do DANFE.

Adicionado o recurso de replicação de configuração de uma unidade para as demais.

Adicionamos ao F4 da Listagem de Romaneio de Separação de Mercadorias, o recurso para impressão na observação do pedido no rodapé.

Implementado o campo para informar a Instituição Bancária da transação do PIX e PIX Manual.

Implementado o recurso de seleção de notas fiscais de outras unidades de negócios.

Adicionado o botão de Estorno e removido da árvore de menus do PRÓTON ERP o processo 221 - Estorno de Operação Financeira com Títulos

Adicionado os botões de Configurações do DRE Personalizado e Processar dados do DRE, e removidos os processos 616 e 618

Implementado o recurso de modificação do código de barras EAN inválido para SEM GTIN

Foi implementado no botão Associação da manutenção 60 – Formação / Monitoração de Cargas, a seleção inteligente no campo para informar os pedidos.

Adicionado no Cadastro de Mercadorias um novo campo referente a Climatização da mercadoria

Neste processo poderão ser cadastrados os tipos de climatizações aplicadas nas mercadorias

Quando a mercadoria estiver em promoção e for exibida as informações da mesma no Caixa Balcão (47), foi inserido mais uma coluna informando o Preço Promocional Unitário.

Na tela principal do processo, no campo Realizar Quebra, foi adicionada a opção U - Por Unidade

No cadastro do NCM, foi adicionado um botão para que seja possível o usuário cadastrar o CST para IPI

Foi implementado no F4 da manutenção 52 – Listagem do Romaneio, no Tipo de Layout 2, o layout Z

Alterações nos layouts de 1 a 8 que são configurados no F4 da manutenção.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades no campo Informar Unidade(s)

Adicionada a opção de Grupo de Unidades no campo Informar Unidade(s)

Foi habilitado o botão Relatório DANFE (Alt+F) para todos os tipos de NF-e emitidas na manutenção 587 – Nota de Complemento de Valores

Foram incluídos os campos: Informar Supervisor, Informar Vendedor e Informar Região.

Foram incluídos os campos: Informar Supervisor, Informar Vendedor e Informar Região.

No campo Informar Período por, foi adicionado o filtro C - Data de Cancelamento

Na seleção de cidades no F3 do relatório 198, foi implementada a opção de selecionar por código IBGE.

Adicionado o campo de Considerar Pedidos Pendentes para o relatório 22 – Vendas por Pedido

Adicionada o campo de Grupo de Unidades para o relatório 19 – Vendas por teleoperador.

Adicionado o campo de Considerar Pedidos Pendentes para o relatório 18 – Vendas por Região/Cidade.

Nova parametrização para o cadastro de mercadorias.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades para o relatório 16 – Vendas por Grupo/Subgrupo

Implementado ao relatório, o recurso de exportação dos dados listados para uma planilha eletrônica, no formato Excel.

Foi implementada no relatório de Cadastro do Centro de Custo, a função de Exportar para o Excel

Foi adicionado na monitoração de vendas, os recebimentos realizados via PIX Manual.

Foi implementado ao relatório 692 – Integração Bancária de Títulos à Receber, o filtro de Período Remessa.

Foi implementado ao F4 Personalizar, o layout B – Comparação entre Meses.

Foi implementado ao processo, o botão Importar Tabela Preço (ALT + P).

Realizado a separação dos recebimentos de PIX e Carteira Digital. Anteriormente os valores recebidos via PIX estavam sendo somado ao total da Carteira Digital

Foi realizada a implementação de exportação de dados dos clientes semelhante as mercadorias.

Foi implementado ao recebimento do Caixa Financeiro, a forma de pagamento via PIX Manual.

Foi implementado ao recebimento do Caixa Atacado, a forma de pagamento via PIX Manual.

Foi implementado ao relatório 40 – Bonificações/Brindes / Indenizações/ Transferências, o recurso de exportar os dados para o Excel.

Foi implementada a função de Exportar os dados para o Excel.

Adicionado a opção em Grupo de Unidades para o relatório 14 – Vendas por Grupo / Subgrupo.

Foi implementado ao F4 – Personalizar, o filtro da forma de entrada da nota.

Foi adicionado o tipo de recebimento PIX Manual que será somado aos outros valores de recebimento a vista.

Foi adicionado o tipo de recebimento PIX Manual.

Foi adicionado ao relatório 76 – Conferência de Caixa, o tipo de recebimento PIX Manual.

Foi adicionado ao relatório 75 – Resumo de Caixa, o tipo de recebimento PIX Manual que será somado aos outros valores de recebimento a vista.

Implementado no cadastro da condição de venda, a forma de pagamento PM – PIX Manual.

Implementado no cadastro de clientes, a forma de pagamento PM – PIX Manual.

Implementado no cadastro do caixa a forma de recebimento de PM – PIX Manual.

Implementado nas formas de pagamento utilizadas pela empresa a opção PM – PIX Manual.

Adicionado a opção em Grupo de Unidades para o relatório 14 – Vendas por Dia.

Implementado as informações de boleto impresso e do nosso número para ser visualizado pelo cliente ao consultar um determinado título.

Adicionado a opção em Grupo de Unidades para o relatório 13 – Vendas com Desconto.

Foi implementada o recurso de exportação de dados para o Excel.

Foi implementado nos parâmetros de faturamento, o campo: Permite informar o tipo de pagamento no pedido de venda?

Foi implementada a função de exportar os dados para o Excel.

Adicionada a opção de Grupo de Unidades para o relatório 12 – Resumo do Faturamento.

Na consulta de Mercadorias pelo F9, foi removida da aba a coluna de Embalagens Adicionais.

Adicionado na tela de itens, o botão "Promoção" para visualizar os produtos com preços promocionais.

Adicionado ao histórico do usuário a identificação do usuário que gerou a remessa bancaria.

Modificado para exibir o campo "Operador do novo Período" vazio para ser informado ao efetuar a troca de período.

Implementado a informação da Referência da Mercadoria Relatório de DANF-e .

Modificado na Nota Extra Venda para enviar os dados de Percentual, Motivo e Valor do ICMS Desonerado de acordo com a configuração do Cliente/Fornecedor.

Implementado para quando acessar o F9 da mercadoria visualizar as últimas 20 entradas da mercadoria consultada.

Adicionado a informação de Estoque Total da mercadoria na tela de associação das mercadorias da promoção.

Adicionado ao F3 do relatório de Mercadorias Com Seleção de Layouts, o campo "Lista apenas mercadorias com tipo de quantidade peso?"

Inserido no cadastro das Contas Financeiras o campo de "Dias para Multa".

Modificado a rotina de Recuperação de Caixa para permitir que usuários de caixa (diferente de Supervisor) realize a recuperação do caixa.

Desenvolvido novo layout para listagem do Romaneio de Separação de Mercadorias.

Foi adicionada ao relatório, a opção de marcação inteligente.

Foi disponibilizado para o PRÓTON PDV, o pagamento por PIX, habilitado na manutenção 440 - Caixa Atacado.

Foi adicionado na manutenção 420 – Consultas SQL, a função de ordenação ao clicar no nome da coluna.

Foi realizada a remoção do campo Origem das receitas, neste caso o relatório passará a funcionar apenas com opção A – Financeiro (Regime de Caixa)

Foi adicionado ao relatório 25 – Vendas de Clientes Atendidos por Fornecedor o campo Quebra por Vendedor.

Foi adicionada ao relatório de Nota de Entrada, a opção de marcação inteligente no campo Tipos de Movimentação.

Foi adicionado ao Tipo de Layout 2 e Layout Y, este layout agrupa as mercadorias por “Tipo Mercadoria”.

Criado o campo Permite cadastrar mercadorias na importação XML.

Foi removido, o bloqueio que permitia apenas um Supervisor de Caixa recuperar o caixa.

Foi criado novo campo para definir a associação de novos pedidos para as cargas das mesmas regiões(rotas), no processo Sugestão de Carga no Próton ERP.

Implementamos a edição do Código CEST em notas rejeitada pela SEFAZ.

Adicionado o filtro de pesquisa alíquota pelo CFOP.

Foi implementada a função de Exportar para o Excel

Implementado recurso de associação do comando SQL para o usuário que criou o comando.

Adicionado o tipo de relatório por pedidos de transferências

Implementado o campo Aplicação, este campo está disponível para edição na manutenção 110 – Mercadorias > Página A.

Foi adicionado a função de Pesquisa de Parâmetro (F3)

Foi adicionado a função de Pesquisa de Parâmetro (F3)

Foi adicionado a função de Pesquisa de Parâmetro (F3)

Foi adicionado no botão de Digitar Mercadorias, um botão para importar as mercadorias.

Foi adicionado novo parâmetro que permite digitar troca no PRÓTON PDV.

Foi adicionado o botão Retenção de Despesas (ALT + T).

Adicionado o campo Modificar Percentual de IPI na compra

Foi implementado a opção de impressão a laser.

Adicionado o botão de Dados da Entrega do pedido de venda

Implementado novo layout do Romaneio de Separação da Mercadoria

Implementado na execução do relatório uma mensagem de alerta de exportação do Sped PIS e COFINS

Implementado na execução do relatório uma mensagem de alerta de exportação do Sped PIS e COFINS

Implementado na execução do relatório uma mensagem de alerta de exportação do Sped PIS e COFINS

Foi implementado o campo de Carga Disponível.

Criado novo parâmetro que permite a liberação de notas de entradas com data retroativa a contagem de estoque.

Foi criado novo layout de impressão de etiqueta de pedido de venda.

Foi implementado o calculo do imposto substituído quando a alíquota estiver configurada com pauta fiscal.

Adicionado na aba de Dados do Pagamento, as informações referentes do TEF de recebimento

Foi implementado recurso de exportação para o EXCEL

Desenvolvido novo relatório com o intuito do usuário ter acesso aos créditos e débitos da empresa no período informado.

Foi implementado ao relatório, o nome do operador que realizou a operação.

Foi adicionado o campo Fórmula de Cálculo do ICMS Retido

Implementado a opção de selecionar a carga dos pedidos.

Foi implementado ao F4 o layout C – Personalizado / Integração TMS

Foi adicionado o Diálogo de Impressão para que o usuário consiga selecionar a impressora que será utilizada.

Foi implementado o campo Forma de cálculo de Juros. Com isso o usuário terá a opção de escolher a forma de cálculo de juros que deseja listar o relatório.

Adicionado o botão Alterar Tipo Título (ALT + O), para que o usuário possa realizar a alteração do tipo do título que já foi gravado.

Implementado o filtro de pesquisa pela Descrição da Natureza de Operação Fiscal

Inserido ao relatório da rotina 254 - Pagamentos a informação referente a forma de pagamento.

NOTA TÉCNICA 2021.003

Implementado o tipo de seleção de unidade por Grupo de Unidade

Implementação do log de atividade das atividades do estorno da nota de entrada.

Foi implementado ao relatório do cadastro de vendedores a exportação dos dados para o Excel.

Implementado na rotina de ativação e liberação do balanço, o tratamento dos novos parâmetros referentes ao uso de mercadorias em pedidos pendentes.

Implementado o campo referente aos recebimentos de títulos com Nota de Crédito.

Implementado adequações para atender as regras da NT 2022.001 relacionada ao envio do grupo de pagamento da MDF-e.

Implementado na tela principal, o campo Tipo de conferência que define como será realizado a contagem das mercadorias no aplicativo do PRÓTON MANIFESTO.

Adicionado no F3 o campo Informar Seleção que possibilita ao usuário definir qual o nome do cliente que será impresso no relatório.

Desenvolvido novo processo, para cadastrar as configurações do servidor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que possibilitará ao usuário o download do DANFE e do arquivo XML diretamente da consulta do Pedido de Venda.

Implementado na consulta de pedido de vendas, os botões de Imprimir Pedido (ALT+M), Baixar XML (ALT+X) e Baixar DANFE (ALT+N).

Modificado o lançamento de notas de Venda de Mercadorias (VM), na seleção dos documentos de origem, possibilitará a utilização de notas de entradas (recepção de mercadorias) como origem.

Adicionado na tela principal da listagem do pedido de venda, os campos de Período (data inicial e final) e Horário de digitação dos pedidos de venda. Esses filtros serão utilizados para aprimorar a busca dos pedidos.

Implementado as adequações para atender as regras da NT 2022.001 relacionada ao envio do grupo de informações dos contratantes do serviço de transporte (infContratante).

Nova consulta de mercadorias com geração de preço de venda

Implementado no cadastro especial do usuário na Página (A), novos parâmetros que determinam o uso de balanço com pedidos pendentes.

Adicionado as colunas relacionadas as formas de pagamentos PIX e CARTEIRA DIGITAL realizadas no PRÓTON PDV.

Implementado para que as Contas 19 e 28 fiquem disponíveis na rotina 255-Movimentações de Contas Financeiras, entretanto ao serem utilizadas não farão nenhum tipo de movimentação.

Adicionado no cadastro 232 – Conta Financeira, a opção de configurar o cedente padrão com os dados informados na conta.

Adicionado para o relatório 196 - Apuração de Recebimentos, a opção de filtrar os recebimentos Cobrança em Carteira e Cobrança Bancária.

Adicionamos para o cadastro 293-Promoção a opção de replicar o preço para as unidades que a mercadoria esteja cadastrada.

Adicionado aos parâmetros de 389 Faturamentos pág. L, novo filtro para configuração de situação dos pedidos para associação de carga.

Adicionado recurso para o f4 da Interação Bancária de Títulos a Receber para que o usuário possa de forma prática filtrar o Status Bancário e Ocorrência por Status.

Implementado a opção de imprimir o preço unitário para o layout W.

Implementado para que seja possível informar centro de custo Analítico ou sintético no cadastro de títulos

Adicionado novo Parâmetros de Faturamento, página C

Implementado o campo Tipo de totalização da Sugestão de Compra.

Foi implementado ao sistema nova rotina com o objetivo ajustar o saldo de estoque dos lotes de fabricação.

Foi adicionada ao relatório 585 – Listagem de Conferencia de Mercadoria com Pis/Cofins a exportação dos dados para o Excel.

Foi adicionado o campo de Vendedor Padrão no F9 de consultas C – Cliente.

Foi disponibilizado na rotina de '131 – Alteração de Preços de Mercadorias', a pesquisa do fornecedor através do Número do Documento.

Implementação da listagem da sangria e do suprimento

Implementado ao sistema o processo 540 – Pagamento de Devolução de Venda em Espécie.

Foi implementado ao sistema o processo 646 – Linha de Mercadorias para que o usuário tenha uma facilidade ao listar as mercadorias por linha.

Adicionado novo parâmetro que define se o usuário altera o Grupo de ICMS do cadastro de Mercadoria.

Implementado ao processo 136 – Modifica Grupo de Impostos nas Mercadorias, os campos Tipo do Grupo e Novo Grupo de Impostos.

Implementado ao relatório o layout 'B – Laser'

Foi implementado o botão Exportar para o Excel (ALT + E) para o relatório 280 - Movimento Trimestral por Fornecedor.

Foi implementado na manutenção 159 - Entregas por Rotas, o Layout C – Personalizado.

Foi implementado ao relatório 439 – Extrato para Conferência de Centro de Custo, a exportar dos dados para o Excel.

Foi implementado ao relatório 487 - Vendas e Representatividade, a exportação dos dados para o Excel.

Implementado o recurso de ordenação (crescente/decrescente), nas colunas de seleção dos produtos da nota de origem selecionada.

Implementado no relatório, a coluna Nome/Razão Social, para que o usuário possa visualizar ou imprimir o relatório com o Nome ou Razão Social do cliente que realizou o pagamento.

Adicionado para manutenção Endereços Fixos de Mercadorias, os campos referentes aos endereços extra 1, 2 e 3 da mercadoria.

Adicionado à manutenção de Grupos de Mercadorias, o novo botão Parcelamento (Cartão)

Foi adicionado ao F4 da Impressão de Carnê, as opções: Impressora Padrão da Listagem de Carne e Visualizar Preview

Adicionado em Configurações de Cadastros , nos campos de Pesquisar Manutenção, opção: ‘D’ Unidade de atuação do Cliente, e Pesquisar Seção: Seção ‘A’ a linha de ‘observação do pedido de venda’.

Adicionado novo filtro ao relatório.

Adicionado para o campo Data Estorno a opção de Informar a data Desejada.

Foram implementadas na configuração do F4 a opção de selecionar o Tipo de Recebimento e Detalhamento de forma de Pagamento.

Adicionado ao layout D - Por Mercadoria duas opções de ordem do relatório.

Criado parâmetro para integrar as vendas com o cliente cadastrado no PDV,

Adicionado a 165 - Relatório de Inconsistências da Contagem de Estoque, o número do pedido.

Selecão de Unidade e Grupo de Unidade

Selecionar unidade e Grupo de Unidade

Selecionar Unidades e Grupo de Unidades

Removido o número decimal do estoque

Nomenclatura do campo comprador.

Mudança na nomenclatura do campo comprador.

Aumentado o tamanho da informação do Número do Título.

Adicionamos na rotina de Cadastro de CFOP para importação de XML, opção CFOP de entrada utilizada.

Corrigido o valor total do pedido de venda utilizando o valor da tabela de preço

Adicionado em 110 – Cadastro de Mercadorias dois novos campos de códigos de barras.

Implementado novo parâmetro para tornar obrigatória a seleção de lotes e quantidades na digitação do pedido de venda

Adicionado ao cadastro do cliente o campo calcula IPI

Implementado para a rotina 121-Mercadorias com seleção de Layout, opção para informar a mercadoria utilizando o código de barras.

Adicionado aos Parâmetros de 389 Faturamentos pág. – Parâmetros PDV o campo: Exclui o ICMS da base do PIS e COFINS?

Adicionado a informação do Comprador Responsável para as rotinas de 282- Pedido de Compra, 245- Cronológico de títulos a pagar 253 -Títulos a Pagar , e f9 de Títulos a pagar

Implementado para que na digitação de um pedido de venda a informação de observação informada no cadastro do profissional Liberal possa ser impressa no relatório de Vendas por Profissional Liberal.

Foi implementado ao relatório a exportação dos dados para o Excel.

Foi implementado na tela de seleção das mercadorias do documento de origem a ordenação de forma crescente ou decrescente ao clicar nas colunas do grid.

Foi implementado ao relatório 497 - Comparativo de Resultado de Estoque Entre Unidades, a exportar dos dados para o Excel.

Implementado o tipo de grupo = N - Vendas

Implementado no Caixa Atacado (Balcão) o recurso de recebimentos de Cartão de Crédito / Débito utilizando o T.E.F (Transferência de Fundos Eletrônicos).

Implementado ao F4 do processo 535 - Atualização de Preço o campo Lista apenas os itens com estoque positivo? S/N

Impressão Suprimento e preview da Sangria

Implementado o recurso de exportação do relatório em planilha do Excel

CADASTRO DE CUPOM DE DESCONTO

Implementação do relatório de Vendas por Linha de Mercadorias

Adicionado no espelho da nota as informações referentes ao campo de Referência da Mercadoria

Adicionado ao F4, o filtro para permitir que sejam impressas apenas mercadorias que estejam ativas e desativas.

Adicionado na tela principal, o campo de Seleção de Região(ões).

Implementado ao layout 89 os campos de Qtde FCH, Rua, Bloco, Andar, Apart. (Endereço da mercadoria).

Adicionado filtro ao f3

Implementado o campo “Permite Cadastrar Mercadorias na Importação XML?"

Adicionado o campo Família de Mercadoria para que possam ser listado ao relatório.

Adicionado filtro para que o usuário possa escolher o centro de custo a ser listado no relatório de Balancete por centro de Custo.

Adicionado na aba de Nota de Entrada as colunas de Controle da Nota de Entrada e Chave de Acesso de NF-e.

Adicionado a Natureza de movimentação IN - Industrialização.

Implementado recurso para que a listagem possa ser exportada para Excel.

Implementado recurso para que o relatório seja exportado para Excel.

Adicionado novo filtro ao parâmetro Origem do preço de compra exibido no pedido.

Implementado o campo de Cálculo IPI para pedidos tipo ‘O – Orçamento?’

Implementado ao sistema novo relatório Mapa Brasil.

Adicionado ao F3 filtro para abater as devoluções de Vendas.

Adicionado o filtro G para Cadastros de Alíquotas de Impostos Corporativo de Grupos de Unidades

Modificado a fórmula de cálculo do Percentual de Venda e do Percentual de Venda Líquido

Implementado no campo “Informar Cidade” localizado no F3 do relatório, o filtro de seleção de Código de IBGE

Implementado ao F3, novo filtro que possibilita ao usuário solicitar o abatimento das devoluções das vendas de mercadorias

Adicionado ao F3 do relatório de conferência de Conhecimento de Transportes opção para que possa visualizar no relatório a data de lançamento.

Adicionado ao cadastro de Grupo de Unidades o tipo de Grupo ‘M - Promoções’.

Implementado ao F4 da impressão de ordem de serviço um novo modelo de impressão

Adicionado ao cadastro de cliente, o campo para que seja informado número do endereço.

Adicionado no Conhecimento de Transporte os campos referentes ao Estado (UF) e Munício (Código IBGE) de Origem e Estado (UF) e Município (Código IBGE) de Destino

Implementado no campo “Informar Cidade” localizado no F3 do relatório, o filtro de seleção de Código de IBGE

Implementado para que o usuário possa cancelar mais que um item na digitação do balanço.

Adição da informação da situação da conferência da nota de entrada

Implementado botão de Desassociar Família

Adicionado ao final da listagem do relatório a linha de totalização da quantidade de títulos e do valor total impressos no relatório

Adicionado no campo Informar Unidades as opções de Selecionar Unidade e Selecionar Grupo Unidade.

Implementado no campo Origem do preço de compra exibido no pedido na ‘Pág. (B)’ o filtro de seleção pelo Preço do Último Pedido de Compra.

Adicionado ao grid de pesquisa do Conhecimento de Transporte a coluna referente a Data de Lançamento do Conhecimento.

Permissão de seleção de nota de entrada como documento de origem nas Notas de Transferência de Saída (TS)

Adicionado o botão de Modificação da Data de Faturamento para encerramento automático não executado.

Implementação das regras de adequações do Vale Pedágio e os ajustes das novas regras de validações definidas pela ANTT

Adição de novo campo que visa indicar a Via de Transporte Internacional informada na Declaração de Imposto.

Implementado o campo de Adiantamento de Clientes.

Habilitado o botão de Exclusão nas notas rejeitadas por inutilização. Adição de novas rejeições para habilitar o botão de excluir nota rejeitada. ​

Implementado na consulta de mercadorias por unidade, novo botão para exibição das imagens das mercadorias.

Adicionado na tela principal o campo Unidade Referência para Compra

Implementado novo filtro para o abatimento das devoluções das vendas de mercadorias .

Desenvolvido no layout para que o usuário possa imprimir na mesma folha o talão do pedido e o comprovante de entrega.

Implementação quebra por Grupo de Unidade

Implementado o recurso de integração com o software de Controle de Objetos

Adição de novo parâmetro para definir o cálculo do custo da mercadoria com valores de IPI.

Implementado o tratamento do novo parâmetro de estoque que define se os valores relacionados ao IPI serão somados ou subtraídos do custo da nota de entrada.

Implementado o tratamento do novo parâmetro de estoque que define se os valores relacionados ao IPI serão somados ou subtraídos do custo da mercadoria.

Implementado no encerramento mensal a replicação do cadastro de alíquota Simples Nacional

Promoção Venda Casada

Adição do campo de Percentual de Acréscimo para Crediário.

Implementado o lançamento de valores de entrada do crediário na Digitação do Pedido de Venda.

Criação de Novo Evento de NF-e

Romaneio de Separação

Adição de nova fórmula de calculo de FCP

Adição de novo parâmetro que deixa o pedido de compra semelhante a solicitação de serviço.

Adição de novo parâmetro de uso relacionado a Pedido de Compra

Adição de Nova Natureza de Movimentação para o PMS

Implementação da emissão de MDFe em Modo de Contingência

Adicionado ao pedido de venda o cálculo do ICMS Desonerado.

Adição de novo layout para emissão de Nota de Credito.

Adição de novo parâmetro na aba de frete e ajustes no cálculo da nota de entrada com PIS e COFINS

Adição de novo parâmetro para não aplicar variações de preço na edição da condição do pedido de venda informatizado.

Adicionado ao F9 de fornecedor botão para permitir que o usuário filtre os títulos da unidade .

Adicionado o filtro L para Alteração de Preço ao cadastro de Grupos de Unidades

Foi adicionada a digitação de pedido a possibilidade de informar a separação da quantidade por lote

Configurando tabela de preço no Cliente

Agregado ao caixa Balcão o recebimento do tipo depósito

Adicionado ao processo de conferencia de Entrega a identificação automática de itens de pedidos que utilizam venda futura

Adicionado ao sistema um novo processo no qual poderá ser configurado em minutos em quanto tempo o pedido será cancelado

Adicionada as configurações do teleoperador a opção de realizar cadastro de cliente na tela do pedido de venda.

Adicionado ao pedido de venda um botão para realizar cadastro de cliente

Implementado na Seção (B) do 170 - cadastro de clientes o campo Calcula IPI

Implementado ao processo 47 - Venda Atacado, a visualização das informações adicionais no pedido de venda

Novo processo de entrada de mercadorias por desmembramento de produtos.

Adição da seleção do custo a ser exibido no relatório.

Inserido a importação de arquivos XML emitidos com o CPF.

Adicionado recurso de ordenação das colunas dos pedidos importados

Criado novo layout para o relatório do Demonstrativo do Resultado do Exercício.

Adição na digitação dos cálculos referentes ao IPI

Modificado o cadastro de Vendas em Quantidade Múltipla para aceitar no preço de venda informando até 4 casas decimais.

Implementado tratamento do novo parâmetro de faturamento, que determina se o usuário será notificado quando houver pedidos em abertos para o cliente selecionado.

Implementado tratamento do novo parâmetro de faturamento, que determina se o usuário será notificado quando houver pedidos em abertos para o cliente selecionado.

Implementado tratamento do novo parâmetro de faturamento, que determina se o usuário será notificado quando houver pedidos em abertos para o cliente selecionado.

Implementado novo parâmetro que determina se o usuário será notificado sobre a existência de outros pedidos em aberto do mesmo cliente.

Adicionado novos parâmetros relacionado a Forma de Entrega no Pedido de Venda.

Adicionado novo parâmetro relacionado ao Tipo de rateio que será realizado no valor da comissão dos títulos.

Adição de novo campo para uso no SELFCHECKOUT

Adicionados os campos de CST ICMS e Origem Mercadoria para as notas que não podem selecionar os produtos.

Implementado geração de eventos para Notas Fiscais de Complemento.

Implementado a importação de itens da Nota Extra Venda através de arquivo TXT

Modificado a forma de lançamentos dos juros no Lote de Pagamento de Títulos

Foi adicionado o filtro de Tipos de Mercadorias.

Implementado ao Cadastro do Conhecimento de Transporte para Pedido de Venda, os campos de Código IBGE Origem e Código de IBGE Destino.

Adicionado a Extra Venda a conferencia automática para venda futura.

Adicionado na consulta da mercadoria o recurso de visualização das entregas de venda futura.

Adicionado na Página A o parâmetro que determina se após a autorização da NF-e o estoque da nota de importação será liberado automaticamente.

Implementado na Página A novo parâmetro que define se será permitido um usuário diferente do que digitou o lote de outros movimentos liberar o lote.

Implementado ao f3 do relatório de Vendas por Vendedor filtro pra que as vendas possam ser filtradas pelo Código de IBGE.

Implementado ao f3 do relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo filtro pra que as vendas possam ser filtradas pelo Código de IBGE.

Implementado ao PROTON NOVO relatório denominado 'TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E NEGOCIAÇÃO'

Adicionado na aba de Parâmetros de PDV novo parâmetro que define se será agrupado os itens iguais no DANFE da NFC-e.

Implementado novo parâmetro que define o tempo em minutos para o cancelamento de pedidos não faturados.

Foi implementado novo parâmetro que define quais as Modalidades de Vendas que NÃO utilizam o compartilhamento de depósito.

Implementado na Seleção Personalizada (F4) o campo Seleciona o Tipo de Entrega.

Adicionado na tela de itens da monitoração de vendas a possibilidade de informar o tipo de Entrega dos produtos.

Adicionado ao pedido de venda a possibilidade de informar os dados de entrega.

Agregado ao pedido de compra a detecção automática de tabela de preço de fornecedor.

Adicionado ao Pedido de Compra Avançado a possibilidade de digitar um pedido para várias unidades de negócio.

Foi criado um novo Layout para o pedido de compra avançado.

Implementado na consulta de pedidos de venda novo botão que permitirá a visualização dos itens do pedido no Depósito.

Implementado novo tipo de promoção de venda casada relacionado a kit promocional.

Adicionado na Consulta dos Pedidos de Vendas as informações referentes aos valores de ICMS Desonerado

Implementado novos tipos de promoção de uso exclusivo para o PRÓTON PDV.

Adicionado na aba de Parâmetros PDV o campo Exige o NSU na Venda Manual

Adicionado nas modalidades de vendas, o recurso de cadastro do cliente diretamente na tela de digitação do pedido de venda.

Foi incluído na Conferencia de Entrega a conferencia automática dos pedidos que utilizam venda futura.

Implementação da Devolução de Compras por Mercadorias em Lote.

Adicionado na inserção das Notas Fiscais ao MDF-e a busca das notas emitidas de pedidos do tipo “Pré Venda” e vinculadas as cargas cadastradas no PRÓTON ERP

Adicionado a Extra venda a possibilidade de informar se abate o ICMS Desonerado.

Adicionado ao F4 da manutenção de conferencia a possibilidade converter a quantidade para DUN.

Adicionado o botão para duplicar o pedido de Compra.

Adicionado ao F9 - Fornecedor a visualização da verba do fornecedor

Adicionado ao caixa atacado o recebimento de deposito.

Adicionado aos parâmetros de faturamento o parâmetro de exibição de QRCode da carteira digital no PINPAD

Implementado no F3 o campo Remessa Negativação.

Adicionado o campo de Quantidade de dias para negativação.

Implementado ao cadastro do cliente o campo para que seja informado Número do endereço.

Adicionado o filtro de vendas pelo Código de IBGE.

Implementado o filtro de cargas para geração da remessa.

Adicionado na consulta de títulos novo botão para Inibir/Exibir titulos de todas as unidades.

Adicionado o campo de Data de Contabilização dos títulos do lote da conta financeira.

Adicionado ao cadastro de Cartão de Credito o campo Operadora do cartão.

Adicionado ao sistema cadastro para Referência de Mercadoria

Adicionado o campo de TARA para produtos pesados e sugestão de código de balança.

Implementado os campos de CNH, Data de Vencimento do documento e Telefone.

Implementado nova opção de ordenação no filtro de F3

Adicionado ao cadastro da verba botão para possibilitar a visualização da verba.

Adicionado os campos de Sacador / Avalista

Adicionado ao cadastro de contas Financeiras o campo Número da Versão Layout.

Implementado ao cadastro de clientes a informação de código Suframa

Adicionado a tela de Alteração de Preços de Mercadorias Grupos de Unidades.

Adicionado ao sistema Nova manutenção com intuito de otimizar a consulta de XML de notas geradas no PRÓTON.

Relatório de Conferencia de Entrega

Cadastro de Conferência de Entrega

Adicionado ao sistema um novo parâmetro que permite ao usuário digitar pedido aplicando desconto acima do permitido.

Adicionado ao processo 170 - Cadastro de Cliente aba W Crediário

Implementado ao F9 de consultas > G - Pedidos de Venda, um novo Tipo de Pesquisa = H - Pedido Venda Livre

Processamento de dados DRE

DRE - demonstrativo do resultado do exercício personalizado

Configuração para DRE Personalizado

Adição da forma de pagamento "DI - Carteira Digital"

Adicionado na consulta da mercadoria o percentual de aliquotas de ICMS para vendas ao Consumidor Final

Implementado no PRÓTON ERP NT novo recurso de integração bancária

Adicionado menu para configuração de tabelas de preços para clientes selecionados.

Adição de novo botão para a reabertura de carga.

Adicionado o botão de Pedidos em Abertos do cliente.

Atualização de layout (Versão 3.1/2) do envio de arquivos para o distribuidor/industria

Adição de novo campo no layout 32

Adição de permissão para a duplicação de cadastro de mercadorias.

Adição de cadastro automático de alíquotas reversas.

Implementado uso de balança na Digitação do Pedido

Adicionado o botão de consulta de promoções associados a mercadoria.

Adicionado o Tipo de Grupo de Transportadores

Novos campos para seleção de dados de impressão no relatório .

Adicionado o filtro de seleção de Tipo de Mercadoria para associação das mercadorias ao fornecedor.

Novos campos de ativação de mercadorias por modalidade de vendas.

Adicionado novo filtro para seleção de pedido

Processo para Alteração de Pedido após a conferencia

Adicionado o campo de FCP Substituído Incluso na Nota que determinará se o valor do FCP Substituído será somado ao valor da nota fiscal.

Implementado na liberação do pedido de venda, a visualização de todos os pedidos em aberto dos clientes.

Adicionado o campo de Contribuinte ICMS na edição da nota fiscal.

Remoção de alguns campos existentes no F4

Adicionado ao Extrato de Títulos de Clientes as informações referentes a Multa.

Adicionado ao Extrato de Títulos de Clientes as informações referentes a Multa.

Adição de novas formas de pagamento para o caixa PDV.

Adição de novas formas de pagamento para o caixa PDV.

Adicionado manutenção para Roteamento de Cartões para PDV

Nova forma de pagamento para digitação de pedido de venda

Adicionado novo campo para recebimento de pedido sem conferir.

Adicionado novo parâmetro do PRÓTON PDV para recebimentos de mais de um cartão no Selfcheckout.

Adicionado o campo de percentual de juros utilizado na emissão do boleto e remessa bancária.

Foi adicionado ao cadastro de cliente o recurso de cadastro de fornecedor automático.

Foi adicionado ao cadastro de fornecedor o recurso de cadastro de cliente automático.

Implementação de novos recursos

Implementação de Novos processos

Novo Processo

Adição de novo layout.

Removido do F4 o campo de Impressão como Cópia quando utilizado o layout 81

Adição de novo filtro para a listagem.

Adição de novo filtro para a listagem

Adição de novo filtro para a listagem

Adição do tratamento do tipo de venda padrão para a modalidade.

Adição de novo layout gráfico e disponibilidade de impressão dos relatórios em impressora matricial e/ou jato de tinta.

Implementação de novos bancos

Adição de novo parâmetro para listagem das informações.

Adição de novo parâmetro para acesso de Caixa Atacado pelo Pedido de Venda.

Adicionado cadastro de CPF/CNPJ autorizados a fazerem downloads do XML.

Disponibilidade de novos parâmetros.

Adição de novo filtro para a listagem.

Adição de novos tipos de promoção para o PRÓTON PDV e adição da promoção como acumulativa.

Tratamento do novo parâmetro da Condição de Venda

Adição de nova ocorrência bancária para o Banco do Brasil

Adicionado novo filtro para listagem do relatório

Implementado ao relatório novos campos de identificação de usuários que alterou e liberou o preço da mercadoria.

Implementado novas fórmulas de cálculos de FCP e Conhecimento de Transporte

Implementado nova Fórmula para Cálculo da Base Imp. Importação

Implementado novas fórmulas de cálculos de FCP

Removido do cadastro da mercadoria o campo “Código do Benefício Fiscal” e foi realocado nos Dados da Unidade de Negócio.

Implementado a importação do produto pelo Código interno da mercadoria no Próton ERP.

Implementado o campo Tipo de Data para Listagem

Implementado nos layouts a exportação do relatório para a planilha do Excel

Implementado nos layouts a permissão para a exportação do relatório para a planilha do Excel.

Adicionado o botão "Duplicar" com o objetivo de realizar a duplicação dos cadastros de metas do vendas dos vendedores.

Adicionado no filtro de seleção das Operações de Cobranças dos Títulos a Receber a opção de A – Caução.

Adicionado ao F4 do relatório a opção de filtrar as Origens de Vendas dos Pedidos

Implementado novo recurso que possibilita a conferência de produtos com código de barras inferior a 8 dígitos

Implementado nos layouts permissão para a exportação do relatório para a planilha do Excel

Reestruturado no F3, as opções de Considerar os Pedidos Pendentes?

Reestruturado no F3, as opções de Considerar os Pedidos Pendentes?

Melhorias no cadastro do cliente

Exibição do Custo Efetivo e das quantidades múltiplas dos Produtos

Exibição do custo efetivo dos produtos quando existem nas notas de entradas

Criado novo parâmetro que determina se as Formas de Pagamento configurados na Condição de Venda irão prevalecer sobre TODAS as formas de pagamento existente.

Tratamento do novo parâmetro da Condição de Venda

Adicionado novos parâmetros de faturamento

Adicionado os cálculos referentes ao FCP Substituído.

Adicionado novos tratamentos e funcionalidades no Caixa Atacado

Adicionado novos tratamentos e funcionalidades no Pedido de Venda

Adicionado na Pesquisa 'Mercadoria' na Seção 'Página B' o campo 'Código da Exceção do NCM' que pode ser configurado para ficar visível ou não, para o usuário no cadastro da mercadoria.

Adicionado no Caixa Balcão Atacado novo layout de impressão do comprovante de Emissão de Sangria com recurso de impressão em Impressora Térmica.

Implementado na Digitação do Pedido de Venda o tratamento do novo Parâmetro do Faturamento referente a alteração de Orçamento de Venda.

Modificado a mensagem da impressão dos dados complementares no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) para as empresas optante pelo Regime de Tributação IRPJ SIMPLES NACIONAL.

Implementado no F4, no campo Layout do Comprovante novo layout com recursos de impressão em impressora térmica.

Implementado no F4 do relatório o filtro de seleção do Situação da Nota de Entrada.

Implementado no F4 novas opções de ordem de listagem para opção 'A Cabeçalho e Itens' ou 'C - Apenas Itens'

Implementado o recurso de liberação de notas de várias unidades de negócios de uma única vez.

Foi implementado ao processo de Conhecimento de Transporte novo botão Gravar Títulos a Pagar.

Adicionado no Cadastro do Conhecimento de Transporte para Pedido de Venda, a informação referente ao Tomador de Serviço.

Novo botão com recurso de modificar a Data de Lançamento da Entrada

Modificado o procedimento de duplicação de mercadorias quando utilizado pela empresa o recurso de Família de Mercadorias

Modificado o procedimento de duplicação de mercadorias quando utilizado pela empresa o recurso de Familia de Mercadorias

Implementado tratamento do novo parâmetro do Cadastro de Natureza de Operações Fiscais

Implementado novo campo que determina se o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)

Implementado o botão 'Z Cancelamento'

Adicionado novo layout de Placa de Oferta para impressão em papel A4, contendo opções de dados de valores e parcelamento mínimo, além de imprimir apenas uma placa por folha.

Implementado no processo de precificação das mercadorias as informações referentes ao Aproveitamento de Crédito de ICMS Simples Nacional.

Implementado no F4 em "Dados a Serem Impressos" no Relatório, a opção 53 - Telefone para ser impresso no relatório.

Modificado o tratamento de lançamento de estorno financeiro.

Implementado no F3 do relatório, o filtro de seleção do Tipo de Documento DDA dos títulos a pagar que devem ser impressos na listagem.

Adicionado na tela de seleção de mercadorias à promoção, novo filtro de seleção dos itens pela família.

Implementado no cadastro especial do usuário na Página (B), novo parâmetro que determina se o usuário poderá efetuar reimpressão de Comprovantes de Entregas.

Foi realizada uma mudança no relatório para demonstrar informações da Venda Futura.

Implementado na condição de venda um cadastro de Descontos p/ Faixa de Preço.

Foi disponibilizado no relatório a opção de exibir os Acertos de Comissão que foram cadastrados manualmente.

Disponibilizamos no F4, nova seleção Tipo da Data.

Tratamento do novo Parâmetro de EDI que determina se os pedidos com faltas parciais deverão ser considerados como Aberto com Inconsistência

Novos parâmetros foram disponibilizados no cadastro de usuário.

Novos parâmetros de Faturamento foram disponibilizados.

Foi inserido na Seleção Principal, o filtro de seleção de dados por unidades de negócios.

Foram inseridos dois novos parâmetros na Página (D)

Adicionado novo parâmetro, Quantidade de dias para lançamento retroativo

Adicionado novo parâmetro, Considera falta parciais como pedido aberto com inconsistência?

Adicionado na Pesquisa 'Mercadoria', Seção 'Página C', o campo 'Número FCI'

Adicionado o histórico de alteração do Número FCI da mercadoria no processo da Monitoração da Nota Fiscal Eletrônica.

Novo parâmetro do Faturamento de configuração da mensagem de alerta sobre o vencimento do Certificado Digital.

Adicionado novo tratamento do Parâmetro do Faturamento que determina se no fechamento do pedido de venda pode informar carga de entrega que já tenha sido liberada para a emissão de notas fiscais.

Adicionado tratamento do novo Parâmetro do Faturamento para determinar se será permitido efetuar um desconto superior ao limite definido no cadastro do usuário.

Foi disponibilizado no layout 26 da listagem do pedido de venda para impressora matricial, a impressão das informações relacionadas a Mensagem padrão na observação do pedido de venda.

Foram adicionados no layout 83 da listagem do pedido de venda o Número de Telefone do cliente e a Carga que o pedido está associado.

Foi realizada uma alteração no sistema relacionada a informação da carga no pedido de venda.

Novo parâmetro do Faturamento de configuração da mensagem de alerta sobre o vencimento do Certificado Digital.

Adicionada a opção de exportar os dados do relatório Vendas por Participação de Mercadorias para o Excel no formato .CSV.

Implementado no processo de modificação de recebimento de caixas.

Foi disponibilizado um novo Parâmetro do Faturamento com objetivo de permitir a configuração do Vencimento do Certificado Digital.

Adicionada a opção 'D - Desconto de Promoção'.

Disponibilizado na Importação de Nota Fiscal Eletrônica (XML NF-e), a opção de selecionar simultaneamente vários arquivos XMLs.

Modificado as movimentações 'OS - Outras Saídas', 'SV - Saída por Avaria' ou 'RE - Reclassificação de Mercadoria por Entrada' para permitir utilizar documentos de origem de movimentação tanto de entrada quanto de saída.

Implementamos nas notas de Compras para Comercialização (CO), cálculos referentes ao ICMS Desonerado e ao Fundo de Combate a Probreza (FCP).

Disponibilizamos na digitação da folha de conferência a possibilidade de selecionar mais de uma nota de entrada.

Foi adicionado no relatório de nota extra venda (espelho da nota), a informação de valores referente ao Acréscimo.

Disponibilizamos no Caixa Financeiro uma visualização prévia após os recebimentos dos títulos recebidos no caixa.

Feito tratamento da Quantidade de dias para lançamento retroativo.

Foi modificada no layout D - Por Mercadoria, a forma de buscar informações referentes ao processo da Venda Futura.

Implementado na seleção principal do relatório, o novo filtro Horário.

Foi realizada uma mudança no relatório para demonstrar informações da Venda Futura.

Disponibilizamos nova seleção Tipo da Data no (F4) Seleção Personalizada.

Inserido no filtro Tipo de Data para Listagem a opção de C - Data de Liberação para a busca dos dados do relatório.

Modificado no cadastro da Troca de Mercadorias, a Seleção de Origem.

Inserido na mensagem de alerta do desconto máximo concedido no item, as informações do valor e percentual máximo permitido.

Desenvolvido novo Layout para Listagem do Romaneio de Separação de Mercadorias.

Foram inseridas novas colunas no grid de itens da nota de entrada.

Implementado nova mensagem de alerta sinalizando a variação do preço da mercadoria inserido na nota com o cadastrado no PRÓTON ERP.

Implementado nova mensagem de alerta sinalizando a variação do preço da mercadoria.

Implementado nova mensagem de alerta sinalizando a variação do preço da mercadoria.

Uma nova mensagem de alerta será exibida no relatório de Divergências de Importação de XML.

Realizada alteração no cadastro da mercadoria, permitindo que o campo Código de Balança fique vazio (sem informação).

Implementado no F4, novo layout que permite a seleção de informações para impressão do relatório.

Implementado no layout 12 - Tributações, a opção de listagem dos valores de IPI das mercadorias.

Implementado novo layout com a opção de impressão gráfica (impressoras a laser / jato de tinta).

A partir desta versão, será permitido na tela de Pagamentos com Notas de Crédito, digitar um valor para pagamento do título do lote.

Foi adicionada a opção de busca de mercadoria pelo código de barras.

Foi inserido na Página (J), novo parâmetro que determina se o valor de despesa acessória contido no pedido de venda de origem será somado ao valor da Troca de Mercadorias.

Disponibilizado novo tipo de grupo J - Processos Financeiros na opção 401 - Grupos de Unidades.

Adicionado nos grids de "Análise da integração" e "Integração Pendente", a ordenação por coluna.

Foi desenvolvido para o tipo de layout 2 - Layout Mercadoria X Pedido.

Desenvolvido dois novos layouts de impressão de etiquetas de identificação de pedidos de vendas.

Efetuada alteração na monitoração de carga.

Realizados ajustes na tela de Consistências de Valores da Nota de Entrada.

Modificado no cadastro da Nota Extra Venda, o Tipo do Documento de Origem.

Implementado no F4 do relatório de Conferência de Lotes de Baixa do Contas a Receber o campo de Agrupar por Vendedor.

Adicionado na pesquisa e no grid de títulos a receber os filtros de Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ/CPF.

Adequado o procedimento de importação dos arquivos contendo a relação de CNPJ com Inscrições Estaduais Ativas.

Implementado no Cadastro de Usuários Especiais o campo Visualiza o botão de Ajuste dif na nota de entrada?

Modificado a nomenclatura do campo Venda Balcão usa Nota ou Cupom Fiscal? e adição de novos parâmetros.

Inserido na "Página (A)" novo parâmetro Considera o livro fiscal com os valores do cálculo efetivo da nota?

Implementado novo layout gráfico de pedido de venda.

Implementado na Digitação do Pedido de Venda Varejo a solicitação da informação da Descrição Complementar da Mercadoria.

Modificado o processo de Geração de Notas Fiscais para ao gerar a nota o status do pedido ser alterado para CL - Calculado.

Adicionado tratamento no procedimento de reimpressão de boletos bancários quando na Seleção Principal.

Adicionado a permissão de emissão de manifesto de embarque de cargas que contenha somente pedidos de venda com o Status 'MA - Manifesto'.

Alterado a mensagem exibida ao usuário com a informação do motivo de cancelamento inferior a '15' (quinze) caracteres.

Adicionado no F4 novo parâmetro de uso dos layouts desenvolvidos para o Modelo de Impressora Zebra TLP 2844.

Adicionado na Seleção Principal o campo de Informar Cidade.

Modificado a fórmula do cálculo do percentual da Margem (Coluna %Marg).